|
4. FINANSE
Marta Kopiczko
4.1. Budżet
Dochody i wydatki budżetowe w 2009 roku przedstawiono w tabelach poniżej.
Tabela 28. Dochody budżetowe w 2009 r.
|
|
Dział 925, Rozdział 92501
|
|
|
|
Lp.
|
Nazwa paragrafu
|
Paragraf
|
Kwoty
[zł]
|
|
1.
|
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych
|
0570
|
1 188,00
|
|
1.
|
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa
|
0750
|
42 929,27
|
|
Razem
|
44 117,27
|
Tabela 29. Wydatki budżetowe w 2009 r.
|
Lp.
|
Nazwa paragrafu
|
Paragraf
|
Kwota
[zł]
|
|
|
Dział 925, Rozdział 92501
|
|
|
|
1.
|
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
|
3020
|
126 390,23
|
|
2.
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
4010
|
2 731 000,00
|
|
3.
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
4040
|
192 750,87
|
|
4.
|
Składki na ubezpieczenie społeczne
|
4110
|
443 405,22
|
|
5.
|
Składki na fundusz Pracy
|
4120
|
67 115,17
|
|
6.
|
Wpłaty na PFRON
|
4140
|
51 222,00
|
|
7.
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
4170
|
9 330,00
|
|
8.
|
Wynagrodzenia bezosobowe – finansowanie PO IiŚ
|
4178
|
10 887,65
|
|
9.
|
Wynagrodzenia bezosobowe – współfinansowanie PO IiŚ
|
4179
|
1 921,35
|
|
10.
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
4210
|
27 845,20
|
|
11.
|
Zakup materiałów i wyposażenia – finansowanie PO IiŚ
|
4218
|
7 102,77
|
|
12.
|
Zakup materiałów i wyposażenia – współfinansowanie POIiŚ
|
4219
|
1 253,43
|
|
13.
|
Zakup energii
|
4260
|
58 591,90
|
|
14.
|
Zakup usług remontowych
|
4270
|
5 651,83
|
|
15.
|
Zakup usług zdrowotnych
|
4280
|
10 044,95
|
|
16.
|
Zakup usług pozostałych
|
4300
|
15 153,65
|
|
17.
|
Zakup usług pozostałych – finansowanie PO IiŚ
|
4308
|
49 643,60
|
|
18.
|
Zakup usług pozostałych – współfinansowanie PO IiŚ
|
4309
|
8 760,63
|
|
19.
|
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii
stacjonarnej
|
4370
|
11 178,39
|
|
20.
|
Podróże służbowe krajowe
|
4410
|
6 278,33
|
|
21.
|
Podróże służbowe zagraniczne
|
4420
|
337,19
|
|
22.
|
Różne opłaty i składki
|
4430
|
796,00
|
|
23.
|
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
|
4440
|
67 837,00
|
|
24.
|
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego
|
4500
|
129 163,25
|
|
25.
|
Składki do organizacji międzynarodowych
|
4540
|
2 551,54
|
|
26.
|
Kary i odszkodowania wpłacone na rzecz osób fizycznych
|
4590
|
3 820,71
|
|
27.
|
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej
|
4700
|
4 425,02
|
|
28.
|
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i
urządzeń kserograficznych
|
4740
|
3 685,65
|
|
29.
|
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i
licencji
|
4750
|
14 416,19
|
|
30.
|
Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
|
6060
|
5 000,00
|
|
|
Razem rozdział 92501
|
RAZEM:
|
4 067 559,72
|
W 2009 r. ze środków budżetowych przeznaczonych na zakupy inwestycyjne w Wigierskim Parku Narodowym wykonano
zadanie
”Wykupy gruntów”.
Kwota 5.000 zł stanowiła wkład własny do dotacji „Ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych Wigierskiego Parku Narodowego – wykup gruntów”
.
Plan: 5.000 Wykonanie: 5.000
W 2009 r. ze środków budżetowych nie realizowano inwestycji budowlanych.
Wigierski Park Narodowy realizuje projekt pn. „Kwartalnik Wigry jako narządzie edukacji mieszkańców Wigierskiego Parku Narodowego i jego okolic” na
podstawie umowy z dnia 05 czerwca 2009 roku zawartej w ramach V priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 .
Głównym zagadnieniem projektu jest wydawanie i dystrybuowanie czasopisma z dodatkami, którego dystrybucja związana będzie z „żywymi” wydarzeniami –
promocją numerów specjalnych, spotkań, warsztatów, wykładów i prezentacji, które mają służyć wzmocnieniu tej formy edukacji i jednocześnie komunikacji
ze społecznością lokalną.
Celem strategicznym projektu jest zwiększenie świadomości na temat potrzeby ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu. Celami szczegółowymi są:
- budowanie atmosfery akceptacji społecznej dla funkcjonowania parku narodowego i metod ochrony jego zasobów
- kształtowanie świadomości ekologicznej oraz oddziaływanie na postawy wobec przyrody oraz zwiększenie świadomości na temat wpływu zachowanych zasobów
przyrodniczych na jakość życia
- poszerzanie wiedzy o lokalnych zasobach przyrodniczo-kulturowych.
Realizacja umowy w 2009 roku przedstawiała się następująco:
- z rezerwy celowej przyznanej Decyzją Ministra Finansów Nr IP10/4135/28/1/KLS/09/7318 z dnia 21 lipca 2009 r. w wysokości 30 349,00 zł wydatkowano 30
340,50 zł
- ze środków budżetowych przyznanych Decyzją Ministra Środowiska Nr 36/2009 z dnia 7 października 2009 r, w wysokości 49 242,00 zł wydatkowano 49 228,93
zł
- na wynagrodzenie bezosobowe, zakup materiałów biurowych, wykonanie materiałów promocyjnych, opracowanie graficznego wydruku i dostawy banerów
pająkowych oraz prowadzenie warsztatów.
Zadanie realizowane będzie, zgodnie z umową, do roku 2012.
4.2 Gospodarstwo pomocnicze
Tabela 30.
Przychody i rozchody gospodarstwa pomocniczego według typów działalności w 2009 r.
|
|
plan
|
|
|
|
|
|
|
wykonanie
|
|
|
|
|
|
Lp.
|
Wyszczególnienie działalności
|
m3
pozyskania
drewna
|
Przychody
w zł.
|
m3
sprzedaży
drewna
|
Rozchody
w zł
|
|
I
|
Ochrona przyrodniczych i kulturowych
zasobów parków narodowych
|
|
1 833 000,00
|
|
1 203 000,00
|
|
|
razem
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)
|
|
1 637 139,78
|
|
1 049 318,61
|
|
|
z tego:
|
|
|
|
|
|
|
1. Ochrona przyrody nieożywionej i gleb
|
|
|
|
|
|
|
2. Ochrona ścisła
|
|
|
|
|
|
|
3. Ochrona ekosystemów wodnych
|
|
350 000,00
|
|
305 000,00
|
|
|
|
|
359 337,43
|
|
301 579,71
|
|
|
4. Ochrona ekosystemów leśnych
|
|
1 430 000,00
|
|
745 000,00
|
|
|
(a+b+c)
|
|
1 234 417,17
|
|
655 523,20
|
|
|
a) cięcia przebud. pielęg. i sanitarn. (zag.dr)
|
10 255 m3
|
1 150 000,00
|
10 255 m3
|
446 000,00
|
|
|
|
8 974,34 m3
|
960 069,57
|
8 968,14 m3
|
380 099,68
|
|
|
b) hodowla lasu
|
|
60 000,00
|
|
64 000,00
|
|
|
|
|
56 312,28
|
|
56 632,28
|
|
|
c) ochrona ekosys.leśn. przed czynn.ab. i bio.
|
|
220 000,00
|
|
235 000,00
|
|
|
|
|
218 035,32
|
|
218 791,24
|
|
|
5. Ochrona nieleśnych ekosystemów lądowych
|
|
30 000,00
|
|
35 000,00
|
|
|
|
|
24 727,10
|
|
28 716,87
|
|
|
6. Ochrona zwierząt
|
|
23 000,00
|
|
58 000,00
|
|
|
(a+b+c)
|
|
18 444,16
|
|
53 703,89
|
|
|
a) ochrona zwierząt rzadkich
|
|
8 000,00
|
|
10 000,00
|
|
|
|
|
7 137,67
|
|
8 119,69
|
|
|
b) ochrona zwierzyny łownej
|
|
15 000,00
|
|
48 000,00
|
|
|
|
|
11 306,49
|
|
45 584,20
|
|
|
c) ochrona ptaków
|
|
|
|
|
|
|
7. Ochrona roślin
|
|
|
|
|
|
|
8. Ochrona walorów widokowych (krajobrazu)
|
|
|
|
|
|
|
9. Ochrona dziedzictwa kulturowego i histor.
|
|
|
|
|
|
|
10. Ochrona przed pożarami i szkodnictwem
|
|
0,00
|
|
60 000,00
|
|
|
|
|
213,92
|
|
9 794,94
|
|
II
|
Działalność naukowo-badawcza,
edukacyjna i turystyczna
|
|
1 099 000,00
|
|
890 000,00
|
|
|
razem
(1+2+3+4+5)
|
|
1 094 336,93
|
|
880 757,92
|
|
|
z tego:
|
|
|
|
|
|
|
1. Działalność naukowo-badawcza
|
|
|
|
9 000,00
|
|
|
|
|
|
|
8 067,54
|
|
|
2. Edukacja w zakresie ochr. przyr. i par. nar.
|
|
408 000,00
|
|
195 000,00
|
|
|
|
|
395 239,13
|
|
192 940,23
|
|
|
3. Wydawnictwa
|
|
1 000,00
|
|
96 000,00
|
|
|
|
|
181,45
|
|
95 526,93
|
|
|
4. Udostępnianie parku dla turystyki
|
|
690 000,00
|
|
590 000,00
|
|
|
|
|
698 916,35
|
|
584 223,22
|
|
|
5. Monitoring przyrodniczy i techniczny
|
|
|
|
|
|
III
|
Pozostała działalność
|
|
|
|
|
|
|
razem
|
|
328 000,00
|
|
917 000,00
|
|
|
(1+2+3+4+5+6+7)
|
|
300 914,20 |
|
869 833,41
|
|
|
z tego:
|
|
|
|
|
|
|
1. Plany ochrony i ich rewizja
|
|
|
|
1 000,00
|
|
|
|
|
|
|
535,38
|
|
|
2. Regulacja stanu posiadania
|
|
0,00
|
|
6 000,00
|
|
|
|
|
2 283,52
|
|
2 737,44
|
|
|
3. Naprawy budynków, budowli i innych śr.trw.
|
|
|
|
32 000,00
|
|
|
|
|
|
|
21 305,09
|
|
|
4. Remonty dróg parku
|
|
|
|
|
|
|
5. Transport i gospodarka warsztatowa
|
|
10 000,00
|
|
190 000,00
|
|
|
|
|
11 342,92
|
|
186 223,94
|
|
|
6. Administracja budynków
|
|
70 000,00
|
|
470 000,00
|
|
|
|
|
67 204,74
|
|
467 176,34
|
|
|
7. Inne
|
|
|
|
|
|
|
dopłaty, amortyzacja
|
|
248 000,00
|
|
218 000,00
|
|
|
|
|
220 083,02
|
|
191 855,22
|
|
IV. |
Koszty zarządu
|
|
0,00
|
|
250 000,00
|
|
|
|
|
4 688,74
|
|
235 464,36
|
|
|
w tym:
|
|
|
|
|
|
|
1. Szkolenia zawodowe
|
|
|
|
5 000,00
|
|
|
|
|
|
|
1 034,72
|
|
|
|
10 255 m3
|
3 260 000,00
|
10 255 m3
|
3 260 000,00
|
|
V
|
Ogółem ( I+II+III+IV )
|
8 974,34 m3
|
3 037 079,65
|
8 968,14 m3
|
3 035 374,30
|
4.3
Dochody i wydatki własne
W 2009 r. Wigierski PN otrzymał 2 700,00 zł darowizn pieniężnych, pochodzących od osób fizycznych i instytucji. Przeznaczone one zostały na organizacje
wystawy „Fotografia Dzikiej Przyrody”. Bank naliczył odsetki w wysokości 0,43 zł.
Tabela 31. Dochody własne Wigierskiego Parku Narodowego w 2009 r.
Dział 925, Rozdział 92501
|
Lp.
|
Nazwa paragrafu
|
§§
|
Dochód
[tys. zł]
|
|
1.
|
Pozostałe odsetki
|
0920
|
0,43
|
|
2.
|
Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej
|
0960
|
2 700,00
|
|
3.
|
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego
|
|
0,01
|
|
Razem
|
2 700,44
|
Tabela 32. Wydatki rachunku dochodów własnych w 2009 r.
Dział 925, Rozdział 92501
|
Lp.
|
Nazwa paragrafu
|
§§
|
Wydatki [zł]
|
|
1.
|
Zakup usług pozostałych
|
4300
|
2 700,44
|
|
Razem
|
2 700,44
|
4.4 Środki bezzwrotne pochodzące ze źródeł
krajowych
Zestawienie zadań finansowanych z NFOŚiGW i innych źródeł w 2009 roku przedstawia załącznik nr 6.
5. INWESTYCJE i REMONTY
Marek Wrona
Zestawienie prac remontowo-budowlanych wykonanych w Wigierskim Parku Narodowym w 2009 roku przedstawia tabela poniżej.
Tabela 33 Zestawienie prac remontowo-budowlanych w 2009 r.
|
Lp.
|
Lokalizacja i zakres robót
|
Pochodzenie
środków
finansowych
|
Koszt
[zł]
|
|
1
|
Wykonanie budynku gospodarczego przy leśniczówce Mikołajewo
|
WPN
|
6 100
|
|
2
|
Instalacja opraw oświetleniowych Krzywe pomieszczenia biura
|
WPN
|
5 900
|
|
3
|
Wymiana kotła c.o Wysoki Most
|
WPN GP
|
3 900
|
|
4
|
Instalacja kompensatorów mocy biernej Muzeum Wigier
|
WPN
|
5 500
|
|
|
RAZEM
w tym dotacje
|
|
21 400
|
Dalej »
|
