|
4. FINANSE
Marta Kopiczko
4.1. Budżet
Dochody i wydatki budżetowe w 2010 roku przedstawiono w tabelach poniżej.
Tabela 26. Dochody budżetowe w 2010 r.
|
|
Dział 925, Rozdział 92501
|
Paragraf
|
Kwoty
[zł]
|
|
Lp.
|
Nazwa paragrafu
|
|
1.
|
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych
|
0570
|
1 740,50
|
|
2.
|
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa
|
0750
|
48 035,40
|
|
3.
|
Wpływy różne
|
0970
|
115,99
|
|
Razem
|
49 891,89
|
Tabela 27. Wydatki budżetowe w 2010 r.
|
Lp.
|
Nazwa paragrafu
|
Paragraf
|
Kwota
[zł]
|
|
|
Dział 925, Rozdział 92501
|
|
|
|
1.
|
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
|
3020
|
118 152,64
|
|
2.
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
4010
|
2 836 561,00
|
|
3.
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
4040
|
201 195,03
|
|
4.
|
Składki na ubezpieczenie społeczne
|
4110
|
452 914,35
|
|
5.
|
Składki na fundusz Pracy
|
4120
|
63 935,61
|
|
6.
|
Wpłaty na PFRON
|
4140
|
30 023,00
|
|
7.
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
4170
|
7 950,00
|
|
8.
|
Wynagrodzenia bezosobowe – współfinansowanie PO IiŚ
|
4179
|
738,00
|
|
9.
|
Wynagrodzenia bezosobowe – współfinansowanie RPO
|
4179
|
525,00
|
|
10.
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
4210
|
4 345,00
|
|
11.
|
Zakup materiałów i wyposażenia – współfinansowanie POIiŚ
|
4219
|
2 463,53
|
|
12.
|
Zakup energii
|
4260
|
23 290,89
|
|
13.
|
Zakup usług remontowych
|
4270
|
40 997,24
|
|
14.
|
Zakup usług zdrowotnych
|
4280
|
7 525,10
|
|
15.
|
Zakup usług pozostałych
|
4300
|
7 565,67
|
|
16.
|
Zakup usług pozostałych – finansowanie EWT Litwa-Polska
|
4308
|
26 276,33
|
|
17.
|
Zakup usług pozostałych – współfinansowanie PO IiŚ
|
4309
|
24 469,32
|
|
18.
|
Zakup usług pozostałych – współfinansowanie EWT Litwa-Polska
|
4309
|
4 637,01
|
|
19.
|
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej
|
4370
|
6 376,70
|
|
20.
|
Podróże służbowe krajowe
|
4410
|
3 995,70
|
|
21.
|
Podróże służbowe zagraniczne
|
4420
|
|
|
22.
|
Różne opłaty i składki
|
4430
|
4 067,00
|
|
23.
|
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
|
4440
|
71 602,40
|
|
24.
|
Podatek od nieruchomości
|
4480
|
15 715,00
|
|
25.
|
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego
|
4500
|
116 768,35
|
|
26.
|
Składki do organizacji międzynarodowych
|
4540
|
2 408,04
|
|
27.
|
Kary i odszkodowania wpłacone na rzecz osób fizycznych
|
4590
|
3 541,34
|
|
28.
|
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu
służby cywilnej
|
4700
|
3 478,00
|
|
29.
|
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
i
urządzeń kserograficznych
|
4740
|
1 011,72
|
|
30.
|
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i
licencji
|
4750
|
10 414,86
|
|
31.
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
|
6050
|
15 934,67
|
|
32.
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RPO
|
6059
|
1 200,00
|
|
33.
|
Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup samochodu
|
6060
|
90 000,00
|
|
|
Razem rozdział 92501
|
RAZEM:
|
4 200 078,50
|
W 2010 r. ze środków budżetowych przeznaczonych na wydatki inwestycyjne w Wigierskim Parku Narodowym wykonano następujące zadania:
„Wykonanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do budynków Parku”
Plan: 16.000,00 Wykonanie: 15. 934,67
Wykonano przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne do budynków 7, 8, 9 10 i 11 w m. Czerwony Folwark oraz przyłącze wodociągowe do magazynu w Czerwonym
Folwarku.
„Opracowanie studium wykonalności”
projektu WND-RPPD.05.02.00-20-008/10 „Modernizacja Bazy Edukacyjnej
Wigierskiego Parku Narodowego”
Plan: 1.200,00 Wykonanie: 1.200,00
„Zakup samochodu”
Plan: 90.000,00 Wykonanie: 90.000,00
Zakupiono samochód Skoda Yeti.
Wigierski Park Narodowy w 2010r. realizował następujące projekty przy udziale finansowym środków pochodzących z Unii Europejskiej:
„Kwartalnik Wigry jako narządzie edukacji mieszkańców Wigierskiego Parku Narodowego i jego okolic”
na podstawie umowy POIS.05.04.00-00-059/08-00 zawartej dnia 05 czerwca 2009 roku w ramach działania 5.4 priorytetu V Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
Budżet środków krajowych
§ 4179 „wynagrodzenia bezosobowe” - 738,00 zł
§ 4219 „zakup materiałów” – 2 463,53 zł
§ 4309 „zakup usług pozostałych” – 24.469,32 zł
Razem: 27.670,85 zł
Budżet środków europejskich
§ 4177 „wynagrodzenia bezosobowe” – 4.182,00 zł
§ 4217 „zakup materiałów” – 13.960,01 zł
§ 4307 „zakup usług pozostałych” – 138.659,49 zł
Razem: 156.801,50 zł
Łącznie na projekt wydatkowano ze środków krajowych i europejskich: 184.472,35
„Modernizacja bazy Edukacyjnej Wigierskiego Parku Narodowego”
na podstawie umowy UDA-RPPD.05.02.00-20-008/10-00 zawartej dnia 11 sierpnia 2010 roku w ramach działania 5.2 priorytetu V Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2007-2013
Budżet środków krajowych
§ 4179 „wynagrodzenia bezosobowe” - 525,00 zł
§ 6059 „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” – wykonanie studium wykonalności – 1.200,00 zł
Razem: 1 725,00 zł
Budżet środków europejskich
§ 4177 „wynagrodzenia bezosobowe” – 2.975,00 zł
§ 6057 „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” – wykonanie studium wykonalności – 6.800,00 zł
Razem: 9.775,00 zł
Łącznie na projekt wydatkowano ze środków krajowych i europejskich: 11.500,00 zł
„Wigry i Kowno: dwustronne poszerzenie i rozwinięcie potencjału służącego edukacji ekologicznej”
na podstawie umowy SPF/LT/2010/30/2.2 zawartej dnia 19 sierpnia 2010 roku w ramach priorytetu 2 Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska.
Budżet środków krajowych
§ 4308 „zakup usług pozostałych” - 26.276,33 zł
§ 4309 „zakup usług pozostałych” – 4.637,01 zł
Łącznie na projekt wydatkowano ze środków krajowych: 30.913,34 zł
4.2 Gospodarstwo pomocnicze
Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wprowadziła istotne zmiany w zakresie form i sposobów wykonywania zadań publicznych. Jednym z
najważniejszych postanowień nowych przepisów jest to, że 31 grudnia 2010 r. zakończeniu ulega likwidacja gospodarstw pomocniczych gminnych, powiatowych
i wojewódzkich jednostek budżetowych oraz części zakładów budżetowych (art. 87 ustawy z 27 sierpnia 2009 r.).
W związku z tym, że przy Wigierskim Parku Narodowym działało gospodarstwo pomocnicze,
w dniu 25 czerwca 2010 roku Dyrektor Wigierskiego Parku Narodowego
wydał zarządzenie Nr 10/2010 w sprawie likwidacji gospodarstwa pomocniczego – Wigierski Park Narodowy Gospodarstwo Pomocnicze w Krzywem. Dodatkowo
wprowadzono załącznik do Zarządzenia Nr 10/2010 Dyrektora WPN z dnia 25 czerwca 2010 r., który określił harmonogram czynności likwidacyjnych
Gospodarstwa Pomocniczego Wigierskiego Parku Narodowego.
Tabela 28.
Przychody i rozchody gospodarstwa pomocniczego według typów działalności w 2010 r.
|
|
Wykonanie przychodów i kosztów wg typów działalności za 2010 rok
|
|
|
Wigierski Park Narodowy Gospodarstwo Pomocnicze w likwidacji
|
|
|
plan
|
|
|
|
|
|
|
wykonanie
|
|
|
|
|
|
|
|
m3
|
Przychody
|
m3
|
Rozchody
|
|
Lp.
|
Wyszczególnienie działalności
|
pozyskania
|
w zł.
|
sprzedaży
|
w zł
|
|
|
|
drewna
|
|
drewna
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
Ochrona przyrodniczych i kulturowych
|
|
|
|
|
|
I
|
zasobów parków narodowych
|
|
2 296 000,00
|
|
1 360 000,00
|
|
|
razem
|
|
|
|
|
|
|
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)
|
|
2 242 106,22
|
|
1 301 415,83
|
|
|
z tego:
|
|
|
|
|
|
|
1. Ochrona przyrody nieożywionej i gleb
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Ochrona ścisła
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Ochrona ekosystemów wodnych
|
|
485 000,00
|
|
405 000,00
|
|
|
|
|
472 082,74
|
|
387 310,60
|
|
|
4. Ochrona ekosystemów leśnych
|
|
1 740 000,00
|
|
815 000,00
|
|
|
(a+b+c)
|
|
1 701 513,09
|
|
784 540,44
|
|
|
a) cięcia przebud. pielęg. i sanitarn. (zag.dr)
|
11 175,19 m3
|
1 350 000,00
|
11 181,39 m3
|
550 000,00
|
|
|
|
|
1 312 364,99
|
|
527 078,96
|
|
|
b) hodowla lasu
|
|
200 000,00
|
|
65 000,00
|
|
|
|
|
199 320,00
|
|
60 163,24
|
|
|
c) ochrona ekosys.leśn. przed czynn. ab. i bio.
|
|
190 000,00
|
|
200 000,00
|
|
|
|
|
189 828,10
|
|
197 298,24
|
|
|
5. Ochrona nieleśnych ekosystemów lądowych
|
|
12 000,00
|
|
20 000,00
|
|
|
|
|
11 566,70
|
|
18 092,17
|
|
|
6. Ochrona zwierząt
|
|
24 000,00
|
|
75 000,00
|
|
|
(a+b+c)
|
|
22 654,11
|
|
67 975,85
|
|
|
a) ochrona zwierząt rzadkich
|
|
|
|
15 000,00
|
|
|
|
|
|
|
12 896,65
|
|
|
b) ochrona zwierzyny łownej
|
|
14 000,00
|
|
60 000,00
|
|
|
|
|
13 587,70
|
|
55 079,20
|
|
|
c) ochrona ptaków
|
|
10 000,00
|
|
|
|
|
|
|
9 066,41
|
|
|
|
|
7. Ochrona roślin
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. Ochrona walorów widokowych (krajobrazu)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9. Ochrona dziedzictwa kulturowego i hist..
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10. Ochrona przed pożarami i szkodnictwem
|
|
35 000,00
|
|
45 000,00
|
|
|
|
|
34 289,58
|
|
43 496,77
|
|
|
Działalność naukowo-badawcza,
|
|
|
|
|
|
II
|
edukacyjna i turystyczna
|
|
770 000,00
|
|
747 500,00
|
|
|
razem
|
|
|
|
|
|
|
(1+2+3+4+5)
|
|
756 353,21
|
|
721 752,35
|
|
|
z tego:
|
|
|
|
|
|
|
1. Działalność naukowo-badawcza
|
|
|
|
1 500,00
|
|
|
|
|
|
|
921,36
|
|
|
2. Edukacja w zakresie ochr. przyr. i par. nar.
|
|
270 000,00
|
|
380 000,00
|
|
|
|
|
269 254,69
|
|
362 862,23
|
|
|
3. Wydawnictwa
|
|
40 000,00
|
|
6 000,00
|
|
|
|
|
35 918,08
|
|
4 654,73
|
|
|
4. Udostępnianie parku dla turystyki
|
|
460 000,00
|
|
360 000,00
|
|
|
|
|
451 180,44
|
|
353 314,03
|
|
|
5. Monitoring przyrodniczy i techniczny
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pozostała działalność
|
|
|
|
|
|
III
|
razem
|
|
401 000,00
|
|
1 097 500,00
|
|
|
(1+2+3+4+5+6+7)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 555,40
|
|
1 022 648,39
|
|
|
z tego:
|
|
|
|
|
|
|
1. Plan ochrony i ich rewizja
|
|
|
|
2 500,00
|
|
|
|
|
|
|
1 506,62
|
|
|
2. Regulacja stanu posiadania
|
|
|
|
1 000,00
|
|
|
|
|
|
|
84,00
|
|
|
3. Naprawy budynków, budowli i innych śr. tr.
|
|
|
|
60 000,00
|
|
|
|
|
|
|
56 431,57
|
|
|
4. Remonty dróg parku
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Transport i gospodarka warsztatowa
|
|
35 000,00
|
|
250 000,00
|
|
|
|
|
31 431,86
|
|
246 253,32
|
|
|
6. Administracja budynków
|
|
55 000,00
|
|
590 000,00
|
|
|
|
|
52 293,18
|
|
536 885,64
|
|
|
7. Inne
|
|
|
|
|
|
|
dopłaty, amortyzacja
|
|
311 000,00
|
|
194 000,00
|
|
|
|
|
217 830,36
|
|
181 487,24
|
|
IV. |
Koszty zarządu
|
|
42 000,00
|
|
304 000,00
|
|
|
|
|
35 351,28
|
|
280 499,77
|
|
|
w tym:
|
|
|
|
|
|
|
1. Szkolenia zawodowe
|
|
|
|
2 988,20
|
|
|
2. Koszty bhp
|
|
|
|
9 517,39
|
|
|
|
11 175,19 m3
|
3 509 000,00
|
11 181,39 m3
|
3 509 000,00
|
|
V
|
Ogółem ( I+II+III+IV )
|
|
3 335 366,11
|
|
3 326 316,34
|
4.3 Środki bezzwrotne pochodzące ze źródeł krajowych
Zestawienie zadań finansowanych z NFOŚiGW i innych źródeł w 2010 roku przedstawia załącznik nr 6.
5. INWESTYCJE i REMONTY
Marek Wrona
Tabela 29. Zestawienie prac remontowo-budowlanych w 2010 r.
|
Lp.
|
Lokalizacja i zakres robót
|
Pochodzenie środków finansowych, kwota (zł)
|
|
GP WPN
|
WPN
|
NFOŚiGW
|
|
1.
|
Wymiana pokrycia dachowego - Królówek
|
23 995,34
|
|
|
|
2.
|
Wykonanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych: Czerwony Folwark, Sobolewo 70 i 71
|
|
16 000,00
|
|
|
3.
|
Naprawa i impregnacja budowli drewnianych na ścieżkach Las i Suchary -Krzywe
|
|
|
23 318,93
|
|
4.
|
Modernizacja instalacji grzewczej w Muzeum Wigier - instalacja grzejników w pomieszczeniu biura
|
|
2 781,92
|
|
|
5.
|
Rozbiórka pozostałości budynków i uporządkowanie terenu po ośrodkach wypoczynkowych na Słupiu
|
|
|
118 663,48
|
|
6.
|
Remont posadzek -korytarze, pracownia naukowa i księgowość. Krzywe 82
|
12 000,00
|
|
|
|
7.
|
Remont kotłowni w Muzeum Wigier. Instalacja zbiornika buforowego przy pompie ciepła
|
|
29 889,54
|
|
|
8.
|
Wymiana instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym Wysoki Most
|
|
8 370,88
|
|
|
9.
|
Wykonanie i ustawienie w terenie 17 szt. ławostołów
|
|
|
15 835,55
|
|
10.
|
Wykonanie i ustawienie w terenie 94 szt. konstrukcji tablic informacyjnych
|
|
|
13 062,65
|
|
11.
|
Wykonanie 172 m drewnianego ogrodzenia - parkingi na Piaskach i dojście do Suchara
II w m. Krzywe
|
|
|
23 851,05
|
|
12.
|
Odbudowa kładki na ścieżce edukacyjnej Płazy
|
|
|
29 649,10
|
|
13.
|
Dostawa i montaż na drogach WPN 10 szt. stalowych szlabanów
|
|
|
21 960,00
|
|
|
RAZEM
|
35 995,34
|
57 042,34
|
246 340,76
|
Dalej »
|
