4. FINANSE

Marta Kopiczko

4.1. Plan przychodów i kosztów

Wigierski Park Narodowy na mocy przepisów Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 224, poz. 1337) od 01 stycznia 2012 r. stal się państwową osoba prawną w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.). Park prowadzi samodzielną gospodarkę finansowa, pokrywając z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów wydatki na finansowanie zadań określonych w ustawie, w tym zadań Służby Parku Narodowego, oraz kosztów działalności.

Podstawą działalności Parku jest roczny plan finansowy, w którym zgodnie z ustawą o ochronie przyrody wyodrębnione zostały:

• przychody z prowadzonej działalności,
• dotacje z budżetu państwa,
• koszty, w tym:
  • wynagrodzenia i naliczane od nich składki,
  • zakup towarów i usług,
• środki na wydatki majątkowe,
• należności i zobowiązania na początek i koniec roku,
• stan środków pieniężnych na początek i koniec roku.

Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o ochronie przyrody plan finansowy na rok 2012 i 2 kolejne lata został sporządzony w układzie zadaniowym z uwzględnieniem funkcji państwa, zadań i podzadań.

Przychodami Parku w 2012 r. były m.in.:

• dotacje z budżetu,
• dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz innych źródeł zewnętrznych,
• wpływy z opłat za wstęp do Parku,
• wpływy z tytułu dzierżawy, najmu lub użytkowania nieruchomości,
• wpływy ze sprzedaży drewna, ryb oraz innych produktów uzyskiwanych w ramach realizacji zadań ochronnych,
• wpływy ze sprzedaży materiałów edukacyjnych, informacyjnych i naukowych,

Przychody i koszty Parku w 2012 roku realizowane były w następującym układzie zadaniowym:

Funkcja państwa 12. Środowisko

Zadanie 12.1 W - Kształtowanie bioróżnorodności

Podzadanie 12.1.1 W - Ochrona przyrody i krajobrazu

Działanie 12.1.1.2 W - Parki narodowe

Wykonanie przychodów i kosztów przedstawiono w tabelach 29 i 30.

Tabela 29. Przychody w 2012 r.

Tabela 30. Koszty w 2012 r.

4.2. Środki bezzwrotne pochodzące ze źródeł krajowych

Zestawienie zadań finansowanych w 2012 roku z NFOŚiGW i innych źródeł krajowych przedstawia załącznik nr 6.

5. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Stefan Mackiewicz

W 2012 roku zrealizowano następujące zamówienia publiczne:

1. prace leśne – 969 785 złotych - usługa

2. wyłonienie asystentów dla kadry zarządzającej projektem LIFE – 278 64 EURO - usługa

Wymienione postępowania były ponad progowe, to jest powyżej kwoty 130 000 EURO.

Zamówienia poniżej progowe, to jest takie których wartość przekraczała 14 000 EURO a nie przekraczała 130 000 EURO, obejmowały:

1. Dostawy na wartość 614 145 tysięcy złotych.

2. Usługi na wartość 107 509 złotych.

3. Roboty budowlane na wartość 1 024 452 złotych.

6. INWESTYCJE I REMONTY

Tabela 31. Zestawienie prac remontowych w 2012 r.

.

7. INFORMATYKA

Maciej Łapiński

WPN używa następującego sprzętu komputerowego:

• zestawy komputerowe: 80 szt. (66 stacjonarnych i 14 przenośnych);
• drukarki: 41 szt. (z czego 18 atramentowe, 1 igłowa, 22 laserowe);
• skanery: 9 szt.;
• kserokopiarki: 3 szt.;
• panele dotykowe: 17;
• komputery InfoBox do obsługi rzutników / prezentacji: 6 szt.

Park używa następującego oprogramowania:

• systemy operacyjne MS Win 2003 Serwer – 1 szt., MS Win95 – 1 szt., MS Win98 – 1 szt., MS Win2000 – 4 szt., MS WinXP – 51 szt., MS Win7 –18 szt., Sys InfoBox – 20 szt.; Linux – 1 szt.; brak systemu 1 szt.
• oprogramowanie biurowe: MS Office 2010 – 10 szt., MS Office 2007 – 19 szt., MS Office 2003 Prof. – 11 szt., MS Office XP Stand – 12 szt., MS Office XP Prof. – 18 szt., MS Office 97 Prof. – 4 szt., Open Office;
• oprogramowanie graficzne: Corel 10 – 3 szt., Corel Clasic – 5 szt., Corel 9 PL – 5szt., Corel 11 PL – 10 szt.; Corel X4 – 1 szt; Corel 15 PL – 2 szt.; Adobe CS 2 – 1 szt., Adobe PC 11 CE– 1 szt., Adobe Photoshop CS 2– 1 szt.;
• oprogramowanie baz danych i GIS: ArcEditor – 1 szt.; ArcViev 9.3 – 7 szt., ArcInfo 9.3 – 2 szt., ArcPAD – 5 szt., mLas Inżynier – 14 szt., Mapinfo 9.2 – 5 szt., GeoMedia – 1 szt., MS Acces – 51 szt. (w ramach MS Office Prof.), system LasInfo (aplikacja serwer – 1 szt., aplikacja klient – 16 szt.);
• oprogramowanie antywirusowe: Kaspersky Anti Virus;
• system informacji prawnej LEX – 2 klucze.

WPN jest wyposażony w sieć komputerową o topologii gwiazdy, serwer MS Win 2003 SERWER i 42 stanowisk w sieci.

Muzeum Wigier jest wyposażone w sieć komputerową o topologii gwiazdy z serwerem i 8 stanowiskami w sieci.

Park ma dostęp do usług internetowych poprzez bezprzewodowe łącze o prędkości 2048 kbit/s (upload 512 kbit/s) posiadające stały adres IP, obsługiwane przez firmę Matrix.

Muzeum Wigier ma dostęp do usług internetowych o prędkości 1024 kbit/s, obsługiwane przez firmę TP S.A.

Park użytkuje dwa systemy bankowości elektronicznej (BGK i Kredyt Bank).

WPN wykorzystuje następujące media elektroniczne do świadczenia usług informacyjnych dla społeczeństwa:

• Strona WWW Parku – zawiera wiadomości ogólne, o edukacji środowiskowej, informacji turystycznej, przewodniki, aktualności, ogłoszenia i galerię zdjęć;
• BIP WPN – strona internetowa zawierająca informacje publiczne: struktura organizacyjna parku, podstawy prawne funkcjonowania parku, zarządzenia i decyzje, ogłoszenia o przetargach itp.;
• Strona WWW – „Muzeum Wigier” – zawiera informacje o Muzeum Wigier im. Alfreda Lityńskiego w Starym Folwarku;
• Strona WWW – “Kwartalnik Wigry” jest wersją elektroniczną czasopisma o parku;
• Internet – wydzielone stanowisko komputerowe w Punkcie Informacji Turystycznej zapewnia dostęp do Internetu dla turystów (dostępne w godzinach pracy parku).

8. SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Głównymi zadaniami w 2012 roku były:

a) Doskonalenie systemu LasInfo

Trzeci rok pracy w systemie: bieżąca kontrola i monitorowanie pracy w systemie,

Zmiana operatora kart GPRS na rejestratorach leśniczych w celu poprawy transferu danych do systemu,

Bieżące przeglądy i naprawy urządzeń mobilnych: wymiana jednego rejestratora w ramach umowy gwarancyjnej.

b) Pomiary i inwentaryzacja z wykorzystaniem technologii GIS.

Inwentaryzacja obcych gatunków roślin,

Inwentaryzacja stanowisk bobrów,

Wytyczenie ścieżki edukacyjnej „Samle”,

Wytyczenie trasy narciarskiej i ścieżki spacerowej na Słupiu,

Inwentaryzacja obiektów budowlanych na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Gawrych Rudzie, na działkach Skarbu Państwa,

Inwentaryzacja pomostów na podstawie zdjęć lotniczych,

Wskazania granic w terenie.

c) Pozyskanie nowych danych przestrzennych.

Warstwy GIS z rozmieszczeniem stanowisk gatunków i siedlisk wraz z ocenami parametrów stanu ochrony, opracowane w ramach projektu pn. „Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000” – przekazane przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska;

SWDE - nowe dane ewidencyjne (modernizowane obręby ewidencyjne) pozyskane z PODGiK w Suwałkach, przystosowanie danych do pracy w środowisku oprogramowania wykorzystywanego na stanowisku ds. ewidencji gruntów w WPN;

Warstwy GIS z Mapy geologiczno – turystycznej przekazane przez Państwowy Instytut Geologiczny;

W ramach prac nad planem ochrony parku przekazano do uzgodnień i kontroli następujące dane: warstwy Leśnej Mapy Numerycznej; klasyfikację użytkowania gruntów na podstawie fotointerpretacji zdjęć lotniczych; niektóre dane przestrzenne dotyczące fauny, grzybów, roślin naczyniowych, mchów, nieleśnych siedlisk Natura2000, wód.

d) Opracowania GIS.

Wykonanie mozaiki zdjęć lotniczych dla całego obszaru parku wraz z otuliną,

Wykonanie rzeźby terenu dla całego parku wraz z otuliną na podstawie numerycznego modelu terenu

Opracowanie wyników inwentaryzacji roślin obcych gatunków wg stanu na 30.10.2012 r.,

Wykonanie próbnych analiz GIS z wykorzystaniem danych z bazy LasInfo: analiza porządkowania stanu sanitarnego lasu z podziałem na przyczyny uszkodzeń drzewostanów.

Dalej »