4. FINANSE

Marta Kopiczko

4.1. Plan i wykonanie planu finansowego w układzie zadaniowym

Podstawą działalności Parku jest roczny plan finansowy, w którym zgodnie z ustawą o ochronie przyrody wyodrębnione zostały:

• przychody z prowadzonej działalności,
• dotacje z budżetu państwa,
• koszty, w tym: wynagrodzenia i naliczane od nich składki oraz zakup towarów i usług,
• środki na wydatki majątkowe,
• należności i zobowiązania na początek i koniec roku,
• stan środków pieniężnych na początek i koniec roku.

Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o ochronie przyrody plan finansowy na rok 2015 i 2 kolejne lata został sporządzony w układzie zadaniowym z uwzględnieniem funkcji państwa, zadań, podzadań, działań oraz poddziałań wraz ze wskazaniem na poziomie zadań i podzadań celów, które planuje się osiągnąć w wyniku realizacji zadania/podzadania oraz mierników określających stopień realizacji celów. Układ zadaniowy funkcjonuje równolegle z tradycyjnym układem kosztów.

Koszty działalności statutowej Parku rejestrowane są w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości:

Funkcja państwa – 12. Środowisko

Zadanie – 12.1 W – Kształtowanie bioróżnorodności (cel: ochrona i kształtowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych, miernik : suma zasięgów powierzchniowych zrealizowanych działań służących ochronie i kształtowaniu wartości przyrodniczych i krajobrazowych (w ha)).

Podzadanie – 12.1.1 W – Ochrona przyrody i krajobrazu (cel: ochrona bioróżnorodności biologicznej i krajobrazowej oraz odtworzenie i wzbogacenie zasobów przyrody, miernik : liczba przedsięwzięć zmierzających do utrzymania, odtworzenia lub wzbogacenia zasobów przyrody (w szt.)).

Działanie – 12.1.1.2 W – Parki narodowe (cel: zachowanie i kształtowanie procesów przyrodniczych przebiegających w ekosystemach, miernik: powierzchnia ekosystemów objętych w danym roku zabiegami ochronnymi).

Wykonanie planu finansowego w układzie zadaniowym

Zadanie 12. ŚRODOWISKO

4.2. Koszty w układzie rodzajowym

Koszty statutowej działalności Parku w układzie rodzajowym podzielone zostały na koszty funkcjonowania Parku oraz na koszty realizacji zadań finansowanych z udziałem źródeł zewnętrznych. Koszty funkcjonowania Parku pokrywane były z przychodów z prowadzonej bieżącej działalności oraz z dotacji celowej budżetu państwa.

4.3. Przychody

Przychodami Parku w 2015 r. były m.in.:

• dotacje celowe z budżetu państwa, na działalność statutową Parku oraz na odszkodowania za szkody wyrządzone przez bobry,
• dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, Funduszu Leśnego Lasów Państwowych, Unii Europejskiej w ramach IF LIFE+ oraz innych źródeł zewnętrznych,
• opłaty za wstęp do Parku i udostępnianie,
• przychody z tytułu dzierżawy, najmu lub użytkowania nieruchomości,
• przychody ze sprzedaży drewna, ryb oraz innych produktów uzyskiwanych w ramach realizacji zadań ochronnych,
• przychody ze sprzedaży materiałów edukacyjnych, informacyjnych i naukowych.

Wykonanie planu finansowego Wigierskiego Parku Narodowego za 2015 r. w stosunku do planu

Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w łącznej wysokości 1 140 982,62 zł, co stanowi 76,2% planu po zmianach (1 497 956,00 zł), z tego:

1. Środki z CKPŚ – 107 565,88 zł, z tego:
   1. „Ogarniczenie presji turystycznej na cennych przyrodniczo obszarach Wigierskiego Parku Narodowego” – 107 565,88 zł:

2. Środki z NFOŚiGW w Warszawie – 663 305,63 zł, z tego:
   1. „Ochrona krajobrazu wsi Czerwony Krzyż – wykup działki 6/13” – 161 499,37 zł;
   2. „Kompleksowa rozbudowa infrastruktury turystycznej Wigierskiego Parku Narodowego – zrównoważone udostępnianie przyrody poprzez ograniczenie antropopresji” – 482 824,04 zł;
   3. „Ograniczenia presji turystycznej na cennych przyrodniczo obszarach Wigierskiego Parku Narodowego” – 18 982,22 zł.
3. Środki własne – 58 527,17 zł, z tego:
   1. Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku magazynowego bazy rybackiej w miejscowości Czerwony Folwark oraz pomostów Powały i Bartny Dół – 31 300,00 zł;
   2. Wykonanie dokumentacji projektowej wieży widokowej w Kruszniku – 9 756,10 zł;
   3. Zakupy inwestycyjne (brona talerzowa, zestaw komputerowy, udział w zakupie gruntów) – 17 471,07 zł.
4. Środki z funduszu leśnego Lasów Państwowych – 299 598,57 zł, z tego:
   1. zakup odbiornika i GPS – 24 876,41zł;
   2. infrastruktura turystyczna: ścieżka edukacyjna „Las”, platforma widokowa „Jeziora” – 274 722,16 zł.
5. Środki z uczelni publicznych – 11 985,37 zł, z tego:
   1. macierz dyskowa – 7 554,48 zł;
   2. rejestrator poziomu wody, temperatury i przewodnictwa – 4 430,89 zł.

5. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Stefan Mackiewicz

W 2015 roku zrealizowano zamówienia publiczne zamieszczone w poniższej tabeli:

Tabela 29. Zrealizowane zamówienia publiczne w 2015 roku

Kwota wydatkowana na zamówienia publiczne w 2015 roku to 3 080 423 złotych netto.

Najczęściej stosowaną procedurą przy wyłanianiu wykonawców był przetarg nieograniczony organizowany zgodnie z zapisami Ustawy Prawo zamówień publicznych.

6. INWESTYCJE, REMONTY, TRANSPORT

W 2015 roku głównie dokonywano bieżących napraw i remontów zasobów mieszkalnych należących do WPN. Prace remontowo budowlane wykonane w 2015 zostały zawarte w tabeli nr 30.

W 2015 roku WPN sprzedał 2 pojazdy, to jest Nissan Pickup i VW Bus. Remont tych samochodów był dla Parku nieopłacalny. Koszty transportu za 2015 rok to około 100 000 złotych brutto. Obecnie stan taboru to 10 pojazdów samochodowych oraz 2 traktory. W roku 2016 wskazany byłby zakup nowego ciągnika rolniczego.

Tabela 30. Zestawienie prac remontowych w 2015 r.

7. INFORMATYKA

Maciej Łapiński

W 2015 roku zakupiono łącznie 5 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz 4 laptopy (komputery przenośne) wraz z oprogramowaniem.

Otrzymano 1 zestaw komputerowy w ramach monitoringu ZMŚP.

Wymieniono zepsute urządzenie komputerowe, system sterowania (serwer monitoringu w Muzeum Wigier).

Zakupy sprzętu w ciągu 2015 roku:

• 1 zestaw komputerowy (projekt „Ograniczenie presji turystycznej na cennych przyrodniczo obszarach Wigierskiego Parku Narodowego”);
• 3 laptopy (projekt „Ograniczenie presji turystycznej na cennych przyrodniczo obszarach Wigierskiego Parku Narodowego”);
• 2 zestawy komputerowe (środki własne);
• 1 zestaw komputerowy poleasingowy (środki własne);
• 1 laptop poleasingowy (środki własne);
• 1 urządzenie komputerowe, system sterowania w Muzeum Wigier (środki własne);
• 1 zestaw komputerowy (ZMŚP).

Zakupiono oprogramowanie:

• 3 licencje Corel X6;
• 3 licencje MS Office 2013.

Zakupiono drukarki:

• 1 drukarka laserowa A4;
• 1 drukarka laserowa kolorowa A4 do sekretariatu (środki własne).

Backup danych: Aby zmniejszyć ryzyko utraty wrażliwych danych przechowywanych na serwerach WPN wykonywany jest ich backup. Backup wykonywany jest automatycznie raz w tygodniu w formie przyrostowej na dysku zewnętrznym (macierz dyskowa).

Podsumowanie sprzętu komputerowego na początek 2016 roku:

WPN używa łącznie 98 szt. prawidłowo działającego sprzętu komputerowego, w tym:

4 serwery, 53 komputery stacjonarne i 18 komputerów przenośnych.

Łączna liczba drukarek na 31.12.2015:

Drukarki: 29 szt. (z czego 7 atramentowe, 1 igłowa, 21 laserowych).

Park używa następującego oprogramowania:

• Systemy operacyjne: MS Win 2003 Serwer; MS WIN 2013 Sserwer; MS Win98; MS WinXP; MS Win7; MS WIN 8; Sys Info-Box (Linux); Linux;
• Oprogramowanie biurowe: MS Office (2010, 2007, 2003 Prof, XP Stand, Office XP Prof, 97 Prof.), Open Office;
• Oprogramowanie graficzne: Corel 10, Corel Clasic, Corel 9 PL, Corel 11 PL, Corel X4, Corel X5 PL, Corel X6 PL, Adobe CS 2, Adobe PC 11 CE, Adobe Photoshop CS 2;
• oprogramowanie baz danych i GIS: ArcEditor; ArcViev 9.3, ArcInfo 9.3, ArcPAD, mLas Inżynier, Mapinfo 9.2, GeoMedia, MS Acces (w ramach MS Office Prof.), system LasInfo (aplikacja serwer oraz aplikacja klient);
• Oprogramowanie Comarch Optima (program księgowy i kadrowo-płacowy);
• Oprogramowanie antywirusowe: Eset Endpoint Security;
• System informacji prawnej LEX.

8. SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

1. Uruchomiono portal WebGIS udostępniający dane przestrzenne pracownikom parku, min.:
   1. wyświetlanie opracowań ze zdjęć lotniczych i danych LIDAR: ortofotomapę w barwach naturalnych (RGB) i bliskiej podczerwieni (CIR), numeryczny model terenu, numeryczny model pokrycia terenu;
   2. wyświetlanie map: drzewostanowej, siedlisk przyrodniczych, użytkowania terenu, stref ochronnych, ewidencyjnej, przeglądowej, ochrony gatunków roślin i zwierząt, zabudowy;
   3. dostęp do baz danych powiązanych z mapą numeryczną: opis taksacyjny drzewostanów, plan zadań ochronnych opracowywany przez DOP, magazyny drewna;
   4. dostęp do danych z serwerów zewnętrznych: obszary chronione, państwowy rejestr granic, państwowy rejestr nazw geograficznych, open street map;
   5. dostęp do danych pomiarowych: inwentaryzacja gatunków i siedlisk Natura 2000 wykonana w ramach planu ochrony, możliwość prowadzenia własnych pomiarów za pomocą urządzeń mobilnych i przesyłanie danych bezpośrednio na serwery GIS.
2. Zaadaptowano pomieszczenie na serwerownię, w którym zainstalowano serwery GIS: serwer bazodanowy i serwer WebGIS.
3. Zakupiono dwa odbiorniki GPS dla pracowników DOP z przeznaczeniem do pracy z leśną mapą numeryczną i mapą ewidencyjną.
4. Przygotowywano się do przejścia od 2016 roku na nowe wersje aplikacji LasInfo z możliwością dostępu do serwera bazodanowego GIS za pomocą łącza internetowego:
   1. testowanie działania LasInfo przy połączeniu internetowym (VPN) z leśniczówek,
   2. testy nowych wersji oprogramowania systemowego LasInfo,
   3. założenie planu zadań ochronnych na 2016 rok w nowej bazie danych LasInfo.
5. Udział w pracach inwentaryzacyjnych zasobów bazodanowych resortu środowiska na potrzeby wdrażania dyrektywy INSPIRE. Opracowano informacje o zbiorach danych przestrzennych Wigierskiego Parku Narodowego w zakresie:
   1. geobaza planu ochrony Wigierskiego Parku Narodowego,
   2. mapa geomorfologiczno – litologiczna Wigierskiego Parku Narodowego,
   3. mapa sieci hydrograficznej i granic zlewni Wigierskiego Parku Narodowego,
   4. mapa siedlisk przyrodniczych Natura 2000 Wigierskiego Parku Narodowego.
6. Plan rozwoju GIS:
   1. opracowanie geoportalu dla użytkownika zewnętrznego,
   2. rozwijanie funkcjonalności aplikacji LasInfo (np. w zakresie opracowywania i raportowania danych gromadzonych w centralnej bazie),
   3. wykorzystywanie nowych technologii w zakresie przetwarzania danych przestrzennych,
   4. wykorzystywanie danych z Programu Obserwacji Ziemi COPERNICUS (np. poprzez serwis tworzony w ramach projektu POLWET).

Dalej »