4. FINANSE
Marta Kopiczko
4.1. Plan i wykonanie planu finansowego w układzie zadaniowym
Podstawą działalności Parku jest roczny plan finansowy, w którym zgodnie z ustawą o ochronie przyrody wyodrębnione zostały:
1. przychody z prowadzonej działalności,
2. dotacje z budżetu państwa,
3. koszty, w tym: -
wynagrodzenia i naliczane od nich składki, -
zakup towarów i usług, -
środki na wydatki majątkowe, -
należności i zobowiązania na początek i koniec roku, -
stan środków pieniężnych na początek i koniec roku.
Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o ochronie przyrody plan finansowy na rok 2016 i 3 kolejne lata został sporządzony w układzie zadaniowym z uwzględnieniem funkcji państwa, zadań, podzadań, działań oraz poddziałań, wraz ze wskazaniem na poziomie zadań i podzadań celów, które planuje się osiągnąć w wyniku realizacji zadania/podzadania oraz mierników określających stopień realizacji celów. Układ zadaniowy funkcjonuje równolegle z tradycyjnym układem kosztów.
Koszty działalności statutowej Parku rejestrowane są w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości:
Funkcja państwa – 12. Środowisko
Zadanie – 12.2 W – Kształtowanie bioróżnorodności (cel: ochrona i kształtowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych, miernik: suma zasięgów powierzchniowych zrealizowanych działań służących ochronie i kształtowaniu wartości przyrodniczych i krajobrazowych [w ha]).
Podzadanie – 12.2.1 W – Ochrona przyrody i krajobrazu (cel: utrzymanie, odtworzenie lub wzbogacenie różnorodności biologicznej, miernik: liczba zrealizowanych przedsięwzięć zmierzających do utrzymania, odtworzenia lub wzbogacenia zasobów przyrody [w szt.]).
Działanie 12.2.1.1 W – Formy ochrony przyrody (cel: zapewnienie ograniczenia degradacji środowiska naturalnego oraz powstrzymanie utraty różnorodności biologicznej, miernik: powierzchnia ekosystemów objętych w danym roku zabiegami ochronnymi).
Wykonanie planu finansowego w układzie zadaniowym
Zadanie 12. ŚRODOWISKO
Funkcja/zadanie/ podzadanie/ działanie (nr i nazwa) |
Cel |
Miernik |
Nazwa |
Plan |
Wykonanie |
% |
12.2. W Kształtowanie bioróżnorodności |
ochrona i kształtowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych |
suma zasięgów powierzchniowych zrealizowanych działań służących ochronie i kształtowaniu wartości przyrodniczych i krajobrazowych (ha) |
15 085 ha |
15 085 ha |
100 |
12.2.1. W Ochrona przyrody i krajobrazu |
utrzymanie, odtworzenie lub wzbogacenie różnorodności biologicznej |
liczba zrealizowanych przedsięwzięć zmierzających do utrzymania, odtworzenia lub wzbogacenia zasobów przyrody (szt.) |
64 szt. |
64 szt. |
100 |
12.2.1.1. W Parki narodowe |
zapewnienie ograniczenia degradacji środowiska naturalnego oraz powstrzymanie utraty różnorodności |
powierzchnia ekosystemów objętych w danym roku zabiegami ochronnymi (ha) |
3 400 ha |
3 438 ha |
101 |
4.2. Koszty w układzie rodzajowym
Koszty statutowej działalności Parku w układzie rodzajowym podzielone zostały na koszty funkcjonowania Parku oraz na koszty realizacji zadań finansowanych z udziałem źródeł zewnętrznych. Koszty funkcjonowania Parku pokrywane były z przychodów z prowadzonej bieżącej działalności oraz z dotacji celowej budżetu państwa.
Rodzaj kosztów |
Wartość (zł) |
KOSZTY W UKŁADZIE RODZAJOWYM (TRADYCYJNYM) |
25 618 526,45 |
Koszty funkcjonowania Parku |
23 670 739,24 |
Amortyzacja |
15 966 891,22 |
Materiały i energia |
458 698,48 |
Remonty |
77 598,06 |
Pozostałe usługi obce |
1 265 450,03 |
Wynagrodzenia, z tego: |
4 196 830,62 |
– osobowe |
4 128 798,16 |
– bezosobowe |
68 032,46 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
704 181,16 |
Składki na Fundusz Pracy |
79 989,66 |
Podatki i opłaty |
203 315,62 |
Pozostałe koszty funkcjonowania |
717 784,39 |
Koszty realizacji zadań (koszty bieżące), z tego: |
1 947 787,21 |
IF LIFE+ „Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 Ostoja Wigierska” |
541 449,54 |
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu „Realizacja programu badawczo-pomiarowego ZMŚP w Stacji Bazowej Wigry w roku 2016” |
40 966,71 |
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z tego: |
167 902,83 |
„Czynna ochrona zespołów ryb w wybranych ekosystemach wodnych Wigierskiego Parku Narodowego” |
115 253,00 |
„Ograniczenie presji turystycznej na cennych przyrodniczo obszarach Wigierskiego Parku Narodowego” |
52 649,83 |
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku „40-lecie ochrony krajobrazu na Suwalszczyźnie” |
10 645,23 |
Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie ze środków funduszu leśnego, z tego: |
1 186 822,90 |
Umowa EZ.0290.1.6.2016 – badania naukowe |
223 071,70 |
Umowa EZ.0290.1.25.2016 – ochrona ekosystemów leśnych |
963 751,20 |
4.3. Przychody
Przychodami Parku w 2016 r. były m.in.:
- dotacje celowe z budżetu państwa, na działalność statutową Parku oraz na odszkodowania za szkody wyrządzone przez bobry,
- dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, funduszu leśnego, Unii Europejskiej w ramach IF LIFE+ oraz innych źródeł zewnętrznych,
- opłaty za wstęp do Parku,
- przychody z tytułu dzierżawy, najmu lub użytkowania nieruchomości,
- przychody ze sprzedaży drewna, ryb oraz innych produktów uzyskiwanych w ramach realizacji zadań ochronnych,
- przychody ze sprzedaży materiałów edukacyjnych, informacyjnych i naukowych.
Przychody z własnej działalności
Tytuł przychodu |
Wykonanie |
Dzierżawa gruntów |
40 399,47 |
Przychody z udostępniania Parku i edukacji |
485 760,96 |
Odłowy regulacyjne ryb, wylęgarnia |
365 594,80 |
Sprzedaż drewna z cięć pielęgnacyjnych i trzebieży |
2 371 264,01 |
Przychody z pozostałych działań ochronnych |
105 641,14 |
Sprzedaż materiałów informacyjnych i wydawnictw |
60 137,68 |
Odsetki bankowe, pozostałe opłaty, kary i odszkodowania, dopłaty |
99 860,67 |
Nawiązki sądowe |
4 875,67 |
Zmiana stanu produktów gotowych |
9 989,09 |
Razem |
3 523 545,31 |
Dotacje z budżetu
|
|
Dotacja celowa – wydatki bieżące |
4 723 000,00 |
Dotacja celowa – odszkodowania za szkody wyrządzone przez bobry |
11 920,09 |
Razem dotacje |
4 734 920,09 |
Pozostałe przychody operacyjne
|
|
Pozostałe przychody operacyjne, z tego pokrycie amortyzacji środków trwałych zakupionych ze źródeł zewnętrznych |
15 385 064,37 |
IF LIFE+ „Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 "Ostoja Wigierska" – środki bieżące |
541 449,54 |
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
„Realizacja programu badawczo-pomiarowego ZMŚP w Stacji Bazowej Wigry w roku 2016” – środki bieżące |
68 506,10 |
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – środki bieżące |
167 902,83 |
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej W Białymstoku – środki bieżące |
10 645,23 |
Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie ze środków funduszu leśnego – środki bieżące |
1 760 514,35 |
Razem |
17 934 082,42 |
OGÓŁEM PRZYCHODY |
26 192 547,82 |
Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w łącznej wysokości 967 767,82 zł, z tego:
1. Środki z NFOŚiGW w Warszawie – 426 745,63 zł, w tym:
a) „Ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych wsi Bryzgiel – wykup działek 97/100 i 97/12” – 302 693,70 zł
b) „Ochrona strefy brzegowej jeziora Wigry – wykup działek 32/27 i 32/28 w Gawrych Rudzie” – 40 488,30 zł
2. Środki własne – 88 726,65 zł, z tego:
a) Dokumentacja projektowa na wykonanie klimatyzacji – 3 000,00 zł
b) Wykonanie instalacji alarmowej – 15 151,00 zł
c) Zakupy silnika i drukarki – 21 952,68 zł
d) Zakupy gruntów – 48 622,97 zł
3. Środki z funduszu leśnego – 452 295,54 zł, z tego:
a) zakup lunety i serwera – 15 756,18 zł
b) infrastruktura turystyczna – 436 539,36 zł
5. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Stefan Mackiewicz
W 2016 roku zrealizowano zamówienia publiczne zamieszczone w poniższej tabeli:
Tabela 31. Zamówienia publiczne zrealizowane w 2016 roku
Dostawy |
Usługi |
Roboty budowlane |
Liczba
zamówień |
Wartość
zamówień
w zł (netto) |
Liczba
zamówień |
Wartość
zamówień
w zł (netto) |
Liczba
zamówień |
Wartość
zamówień
w zł (netto) |
4 |
113 253 |
3 |
1 989 417 |
7 |
498 910 |
Kwota wydatkowana na zmówienia publiczne w 2016 roku wyniosła 2 601 580 złotych (netto).
Najczęściej stosowaną procedurą przy wyłanianiu wykonawców był przetarg nieograniczony organizowany zgodnie z zapisami ustawy prawo zamówień publicznych.
6. INWESTYCJE, REMONTY, TRANSPORT
Stefan Mackiewicz, Marek Wrona
W 2016 roku WPN sprzedał 1 pojazd (Lada Niva). Jego remont był dla parku nieopłacalny. Koszty transportu w 2016 roku wyniosły około 100 000 złotych brutto. Obecnie stan taboru to 9 pojazdów samochodowych oraz 2 traktory. W roku 2017 wskazany byłby zakup nowego ciągnika rolniczego.
W 2016 roku ze środków własnych WPN wykonano szereg drobnych napraw, remontów i usług mających na celu utrzymanie bądź poprawę stanu technicznego budynków i budowli należących do WPN. Ze względu na zły stan techniczny, rozebrano stodołę w osadzie leśnej Słupie. Ponadto, przeprowadzono modernizację i rozbudowę elementów infrastruktury turystycznej.
Wykaz zrealizowanych prac remontowo budowlanych przedstawiono w poniższej tabeli.
Tabela 32. Zestawienie prac remontowych w 2016 r.
Lp. |
Nazwa obiektu |
Krótki opis zrealizowanych robót |
Koszt brutto |
Środki własne Wigierskiego Parku Narodowego |
|
Budynek recepcyjny Jastrzęby |
Wymiana pokrycia dachu |
8 859,45 |
1. |
Gawarzec leśniczówka |
Wymiana pokrycia dachu, oczyszczenie i impregnacja obicia ścian zewnętrznych na budynku mieszkalnym |
58 060,00 |
2. |
Budynek dyrekcji WPN, Krzywe 82 |
Opracowanie projektu klimatyzacji poddasza |
3 690,00 |
3. |
OEŚ Słupie |
Instalacja automatycznych rolet w pomieszczeniu laboratorium i sali kominkowej |
14 729,25 |
4. |
O.O. Lipniak oddział 25 g |
Budowa 2 przepustów pod drogą |
6 150,00 |
5. |
Osada leśna Wiatrołuża |
Demontaż i utylizacja eternitu z trzech budynków |
7 465,07 |
6. |
Muzeum Wigier, Stary Folwark |
Modernizacja systemu wentylacji i ogrzewania budynku |
20 245,80 |
7. |
Punkt obsługi parkingu przy budynku dyrekcji WPN |
Wymiana pokrycia dachu i malowanie elewacji |
3 000,00 |
8. |
OEŚ Słupie, Wylęgarnia ryb Tartak, sanitariat plaża Krzywe, siedziba Dyrekcji Krzywe, garaże, Krzywe, ekspozycja etnograficzna Krzywe, miejsce ogniskowe Krzywe, trzy budynki i skrzynki dla turystów Jastrzęby, hangary Czerwony Folwark. |
Przeglądy okresowe budynków i badanie stanu instalacji elektrycznej |
12 532,00 |
Środki pozyskane z funduszu leśnego |
1 |
Krzywe – ścieżka „Las” i Słupie – ścieżka „Jeziora” |
Ogrodzenie z bali 212,5 m |
39 182,71 |
2 |
Krzywe – plaża i Leszczewek – przy leśniczówce |
Ogrodzenie z desek 200 m |
19 244,81 |
3 |
Krzywe parking |
Szlaban automatyczny – 1 sztuka |
5 760,37 |
4 |
O.O. Powały 3 szt. O.O. Słupie 1 szt., O.O. Wysoki Most 2 szt. |
Szlaban obrotowy ręczny – 6 sztuk |
7 658,12 |
5 |
O.O. Leszczewek 1 szt., O.O. Mikołajewo 2 szt., O.O. Krusznik 2 szt., O.O. Wysoki Most 1 szt., O.O. Słupie 1 szt., O.O. Gawarzec 1 szt. |
Toaleta kompostująca – 8 sztuk |
51 940,23 |
6 |
O.O. Leszczewek |
Wiata 12 osobowa – 1 sztuka |
8 715,94 |
7 |
O.O. Krzywe 2 sztuki, O.O. Lipowe 3 szt. |
Wiata 6 osobowa – 5 sztuk |
31 456,82 |
8 |
Krzywe ścieżka LAS |
Odbudowa kładki prowadzącej przez teren podmokły |
154 877,36 |
9 |
Słupie ścieżka Jeziora Suchar Wielki |
Odbudowa pomostu widokowego |
77 249,71 |
10 |
Wiatrołuża |
Odbudowa kładki przez rzekę Wiatrołuża |
9 692,94 |
11 |
Słupie ścieżka Jeziora, jezioro Długie |
Wymiana pokładu pomostu widokowego |
14 597,53 |
12 |
O.O. Powały przystanek Binduga |
Odbudowa platformy widokowej |
8 032,46 |
13 |
O.O. Krusznik |
Budowa drewnianej wieży widokowej o wysokości 15 m z pokładem widokowym na wysokości 10 m |
115 000,00 |
7. INFORMATYKA
Maciej Łapiński
W 2016 roku zakupiono 1 komputer stacjonarny wraz z oprogramowaniem i kolorową drukarkę wielofunkcyjną/ksero Konica Minolta C353. Spisano ze stanu i przekazano do utylizacji:
- 17 zestawów komputerowych,
- 11 drukarek,
- 12 monitorów,
- 1 skaner,
- 1 ksero kolorowe.
Backup danych:
Aby zmniejszyć ryzyko utraty wrażliwych danych przechowywanych na serwerach WPN wykonywany jest ich backup. Backup wykonywany jest automatycznie raz w tygodniu w formie przyrostowej na dysku zewnętrznym (macierz dyskowa).
Zestawienie sprzętu komputerowego, stan na 31.12.2016 r.:
WPN używa łącznie 82 szt. sprzętu komputerowego, w tym:
- 4 serwery, 53 komputery stacjonarne i 18 komputerów przenośnych,
- 34 drukarki w użyciu (biuro WPN, Muzeum Wigier, leśniczówki),
- 4 kserografy (sekretariat, górny korytarz biura, Muzeum Wigier, PN-E),
- 2 skanery (PN-E).
WPN używa następującego oprogramowania:
- systemy operacyjne: MS Win 2003 Server, MS WIN 2013 Server, MS Win98,
- MS WinXP, MS Win7, MS WIN 8, Sys Info-Box (Linux), Linux,
- oprogramowanie biurowe: MS Office (2010, 2007, 2003 Prof, XP Stand, Office XP Prof., 97 Prof.), Open Office,
- oprogramowanie graficzne: Corel 10, Corel Classic, Corel 9 PL, Corel 11 PL, Corel X4, Corel X5 PL, Corel X6 PL, Adobe CS 2, Adobe PC 11 CE, Adobe Photoshop CS 2;
- oprogramowanie baz danych i GIS: ArcEditor; ArcView 9.3, ArcInfo 9.3, ArcPAD, mLas Inżynier, Mapinfo 9.2, GeoMedia, MS Acces (w ramach MS Office Prof.), system LasInfo (aplikacja serwer oraz aplikacja klient),
- oprogramowanie Comarch Optima (program księgowy i kadrowo-płacowy – Biuro WPN),
- oprogramowanie Symfonia (program księgowy i kadrowo-płacowy – Muzeum Wigier),
- oprogramowanie antywirusowe: Eset Endpoint Security,
- system informacji prawnej LEX (2 licencje dostępowe, poprzez stronę WWW).
8. SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ
Piotr Pieczyński
Poniżej przedstawiono zadania z zakresu informacji przestrzennej (GIS) realizowane w 2016 roku.
1. Wdrożenie nowych wersji aplikacji LasInfo z możliwością bezpośredniego dostępu do serwera bazodanowego GIS za pomocą łącza internetowego.
2. Wdrożenie nowych baz danych taksacyjnych i ewidencyjnych utworzonych podczas przygotowywania projektu planu ochrony.
3. Wdrożenie nowej Leśnej Mapy Numerycznej i mapy ewidencyjnej.
4. Inwentaryzacja gniazd bociana białego i ptaków drapieżnych z wykorzystaniem systemu WebGIS:
a) utworzenie formularzy obserwacyjnych w module WebGIS,
b) pobranie formularzy na urządzenia mobilne,
c) wykonanie obserwacji w oprogramowaniu mLas – wdrożenie modułu pomiarów na urządzeniach mobilnych DOP i leśniczych,
d) przesłanie danych z urządzeń mobilnych do systemu WebGIS.
5. Wykonanie bazy danych i mapy ochrony przeciwpożarowej w technologii GIS (dofinansowanie funduszu leśnego):
a) inwentaryzacja infrastruktury ochrony przeciwpożarowej (utworzenie warstw informacyjnych),
b) utworzenie geobazy ochrony ppoż.,
c) opracowanie przeglądowej mapy ochrony przeciwpożarowej w projekcie ArcGIS,
d) publikacja mapy w systemie WebGIS.
Plan rozwoju GIS na lata 2017 – 2020 przedstawia się następująco:
a) rozwijanie funkcjonalności systemu LasInfo (przede wszystkim w zakresie raportowania danych),
b) opracowanie projektu w zakresie teledetekcyjnej oceny stanu zasobów przyrodniczych parku (uzupełnienie bazy danych przestrzennych o dane teledetekcyjne),
c) opracowanie geoportalu dla użytkownika zewnętrznego.
Dalej »
|