|
4. FINANSE
Marta Kopiczko
4.1. Budżet
Dochody i wydatki budżetowe w 2007 roku przedstawiono w tabelach poniżej.
Tabela 36. Dochody budżetowe w 2007 r.
|
Dział
925, Rozdział 92501
|
| Lp.
|
Nazwa paragrafu
|
Paragraf
|
Kwoty
[zł]
|
| 1.
|
Dochody z najmu i dzierżawy
|
0750
|
15 630,00
|
| 2.
|
Wpływy z usług
|
0830
|
42 693,19
|
| Dział 925, Rozdział 92597
|
| 1.
|
Wpływy do
budżetu części zysku gospodarstwa
pomocniczego
|
2380
|
21 047,55
|
| Razem
|
79 370,74
|
Tabela 37. Wydatki budżetowe w 2007 r.
| Dział
|
Nazwa paragrafu
|
Paragraf
|
Kwota
[zł]
|
|
Dział
925, Rozdział 92501
|
| 1.
|
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
|
3020
|
142 861,14
|
| 2.
|
Wynagrodzenia osobowe
|
4010
|
1 852 450,00
|
| 3.
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
4040
|
145 549,25
|
| 4.
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
4110
|
351 617,05
|
| 5.
|
Składki na Fundusz Pracy
|
4120
|
48 647,32
|
| 6.
|
Wpłaty na PFRON
|
4140
|
41 522,80
|
| 7.
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
4210
|
14 700,00
|
| 8.
|
Zakup energii
|
4260
|
58 000,00
|
| 9.
|
Zakup usług remontowych
|
4270
|
7 298,10
|
| 10.
|
Zakup usług zdrowotnych
|
4280
|
2 673,00
|
| 11.
|
Zakup usług pozostałych
|
4300
|
23 567,00
|
| 12.
|
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej
|
4370
|
16 000,00
|
| 13.
|
Podróże służbowe krajowe
|
4410
|
4 996,17
|
| 14.
|
Różne opłaty i składki
|
4430
|
2 819,00
|
| 15.
|
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
|
4440
|
54 445,00
|
| 16.
|
Pozostałe podatki na rzecz budżetów gmin
|
4500
|
113 384,74
|
| 17.
|
Składki do organizacji międzynarodowych
|
4540
|
2 164,85
|
| 18.
|
Szkolenie pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
|
4700
|
7 975,00
|
| 19.
|
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń kserograficznych
|
4740
|
4 000,00
|
| 20.
|
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym
programów i licencji
|
4750
|
12 213,99
|
| 21.
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
|
6050
|
189 988,01
|
| 22.
|
Wydatki inwestycyjne - finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
|
6058
|
2 098 781,39
|
| 23.
|
Wydatki inwestycyjne - współfinansowanie
projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
|
6059
|
1 560 217,61
|
|
|
RAZEM:
|
6 755 871,42
|
|
Dział
925, Rozdział 92597
|
| 1.
|
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla
gospodarstwa pomocniczego
|
2660
|
30 000,00
|
|
|
RAZEM:
|
30 000,00
|
| Razem
rozdziały 92501+92597
|
6 785 871,42
|
4.2 Gospodarstwo pomocnicze
W 2007 roku Wigierski Park Narodowy Gospodarstwo Pomocnicze
w Krzywem osiągnęło przychód ze sprzedaży drewna, ryb, licencji wędkarskich,
kart wstępu, usług turystycznych i edukacyjnych oraz pozostałej działalności w
wysokości 2 205 464,68 zł (w tym pokrycie amortyzacji 86 765,36 zł).
Koszty realizacji zadań Gospodarstwa Pomocniczego wyniosły
2 116 857,55 zł (w tym amortyzacja 86 765,36 zł).
Tabela 38. Przychody i rozchody gospodarstwa pomocniczego według
typów działalności w 2007 r.
| Lp.
|
Wyszczególnienie działalności
|
Pozyskanie drewna
[m3]
|
Przychody
w zł
plan
|
Sprzedaż drewna
[m3]
|
Rozchody
w zł
plan
|
|
|
|
|
wykonanie
|
|
wykonanie
|
| I
|
Ochrona przyrodniczych i kulturowych zasobów parków
narodowych
|
|
1 779 000,00
|
|
1 035 000,00
|
|
|
razem (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)
|
|
1 754
906,39
|
|
926
117,32
|
|
|
w tym:
|
|
|
|
|
| 1.
|
Ochrona przyrody nieożywionej i gleb
|
|
|
|
|
| 2.
|
Ochrona ścisła
|
|
|
|
|
| 3.
|
Ochrona ekosystemów wodnych
|
|
280 000,00
|
|
350 000,00
|
|
|
|
|
271
593,10
|
|
316
182,30
|
| 4.
|
Ochrona ekosystemów leśnych
|
|
1 480 000,00
|
|
508 000,00
|
|
|
(a+b+c)
|
|
1 466 412,89
|
|
482 896,58
|
| a)
|
cięcia pielęgnacyjne i sanitarne
|
|
1 480 000,00
|
|
486 000,00
|
|
|
(zagospodarowanie drewna)
|
12192
|
1 466
412,89
|
11714
|
462
506,14
|
| b)
|
hodowla lasu
|
|
|
|
1 000,00
|
|
|
|
|
|
|
209,25
|
| c)
|
ochrona ekosystemów leśnych przed
|
|
|
|
21 000,00
|
|
|
czynnikami abiotycznymi i
biotycznymi
|
|
|
|
20
181,19
|
| 5.
|
Ochrona nieleśnych ekosystemów
lądowych
|
|
|
|
5 000,00
|
|
|
|
|
|
|
4 850,71
|
| 6.
|
Ochrona zwierząt
|
|
19 000,00
|
|
70 000,00
|
|
|
(a+b+c)
|
|
16
900,40
|
|
63
531,83
|
| a)
|
ochrona zwierząt rzadkich
|
|
1 000,00
|
|
25 000,00
|
|
|
|
|
819,67
|
|
23
331,73
|
| b)
|
ochrona zwierzyny łownej
|
|
18 000,00
|
|
45 000,00
|
|
|
|
|
16
080,73
|
|
40
200,10
|
| c)
|
ochrona ptaków
|
|
|
|
|
| 7.
|
Ochrona roślin
|
|
|
|
|
| 8.
|
Ochrona walorów widokowych
(krajobrazu)
|
|
|
|
1 500,00
|
|
|
|
|
|
|
299,00
|
| 9.
|
Ochrona dziedzictwa kulturowego
i historycznego |
|
|
|
1 500,00
|
|
|
|
|
|
|
884,50
|
| 10.
|
Ochrona przed pożarami i szkodnictwem
|
|
|
|
99 000,00
|
|
|
|
|
|
|
57
472,40
|
| II
|
Działalność naukowo-badawcza, edukacyjna i turystyczna
|
|
230 000,00
|
|
221 000,00
|
|
|
Razem (1+2+3+4+5)
|
|
220
565,92
|
|
196
687,92
|
|
|
z tego:
|
|
|
|
|
| 1.
|
Działalność naukowo-badawcza
|
|
|
|
25 000,00
|
|
|
|
|
|
|
24
690,32
|
| 2.
|
Edukacja w zakresie ochrony przyrody
|
|
15 000,00
|
|
65 000,00
|
|
|
|
|
14
269,12
|
|
56
224,57
|
| 3.
|
Wydawnictwa
|
|
20 000,00
|
|
1 000,00
|
|
|
|
|
18
006,58
|
|
553,80
|
| 4.
|
Udostępnianie parku dla turystyki
|
|
170 000,00
|
|
105 000,00
|
|
|
|
|
167
916,31
|
|
94
845,32
|
| 5.
|
Monitoring przyrodniczy i techniczny
|
|
25 000,00
|
|
25 000,00
|
|
|
|
|
20
373,91
|
|
20
373,91
|
| III
|
Pozostała działalność
|
|
583 000,00
|
|
1 068 000,00
|
|
|
razem (1+2+3+4+5+6+7)
|
|
219
210,86
|
|
749
737,33
|
|
|
z tego:
|
|
|
|
|
| 1.
|
Plan ochrony i ich rewizja
|
|
|
|
5 000,00
|
|
|
|
|
|
|
657,17
|
| 2.
|
Regulacja stanu posiadania
|
|
|
|
16 000,00
|
|
|
|
|
|
|
2 751,54
|
| 3.
|
Naprawy budynków, budowli i innych
|
|
|
|
194 000,00
|
|
|
środków trwałych
|
|
|
|
153
924,17
|
| 4.
|
Remonty dróg parku
|
|
|
|
3 000,00
|
|
|
|
|
|
|
2 500,00
|
| 5.
|
Transport i gospodarka warsztatowa
|
|
23 000,00
|
|
270 000,00
|
|
|
|
|
21
559,54
|
|
260
181,37
|
| 6.
|
Administracja budynków
|
|
100 000,00
|
|
280 000,00
|
|
|
|
|
96
118,46
|
|
242
957,72
|
| 7.
|
Inne: dopłaty, amortyzacja
|
|
460 000,00
|
|
300 000,00
|
|
|
|
|
101
532,86
|
|
86
765,36
|
| IV.
|
Koszty zarządu
|
|
12 000,00
|
|
280 000,00
|
|
|
|
|
10
781,51
|
|
244
314,98
|
| V
|
Ogółem ( I+II+III+IV )
|
|
2 604 000,00
|
|
2 604 000,00
|
|
|
|
12192
|
2 205
464,68
|
11714
|
2 116
857,55
|
4.3 Dochody i wydatki własne
W 2007 r. Wigierski PN otrzymał 9 520,00 zł darowizn pieniężnych,
pochodzących od osób fizycznych i instytucji. Przeznaczone one zostały na zakup
pompy, remont dwóch kładek, dokumentację projektową oraz wykonanie kserokopii
wielkoformatowych. Bank naliczył odsetki w wysokości 6,20 zł.
Tabela 39 Dochody własne
Wigierskiego Parku Narodowego w 2007 r.
- Dział 925, Rozdział 92501
| Lp.
|
Nazwa paragrafu
|
§§
|
Dochód
[zł]
|
| 1.
|
Wpływy z różnych opłat
|
0690
|
1 520,00
|
| 2.
|
Pozostałe odsetki
|
0920
|
6,20
|
| 3.
|
Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej
|
0960
|
8 000,00
|
| 4.
|
Stan środków pieniężnych na początek okresu
sprawozdawczego
|
|
4 122,88
|
| Razem
|
13 649,08
|
Dochody własne zostały wydatkowane w wysokości 13 648,222 zł. Stan
na rachunku dochodów własnych na dzień 31.12.2007 roku wynosił 0,86 zł.
Tabela 40 Wydatki rachunku
dochodów własnych w 2007 r.
- Dział 925,
Rozdział 92501
| Lp.
|
Nazwa paragrafu
|
§§
|
Wydatki [zł]
|
| 1.
|
Zakup usług pozostałych
|
4300
|
5 596,22
|
| 2.
|
Wydatki majątkowe
|
6050
|
8 052,00
|
| Razem
|
13 649,08
|
4.4 Fundusze celowe
Zestawienie zadań finansowanych z NFOŚiGW i innych źródeł w 2007 roku przedstawia załącznik nr 6.
5. INWESTYCJE i REMONTY
Marek Wrona, Maciej Ambrosiewicz
Zestawienie
prac remontowo-budowlanych wykonanych w WPN-ie w 2007 roku przedstawia tabela
poniżej.
Tabela 41.
Zestawienie prac remontowo-budowlanych w 2007 r.
[tys. zł]
|
Lp.
|
Wyszczególnienie
|
Wartość
|
w tym:
|
| NFOŚiGW
|
WPN
|
Budżet
|
|
1
|
Budowa Kładki na jeziorze Długie w m. Słupie
|
26,23
|
26,23
|
|
|
|
2
|
Wymiana pokryć dachowych z etrnitu na pokrycia z wióra
osikowego i blachy na budynkach: Krusznik - gospodarczy, Krzywe - izba
etnograficzna, Lipniak - 2 gospodarcze, Mikołajewo-Budzisko - gospodarczy,
Samle I - gospodarczy , Samle II - gospodarczy, Sobolewo I - gospodarczy,
Buda Ruska - gospodarczy, Królówek - 2 gospodarcze, Lipowe - gospodarczy,
Maćkowa Ruda 55 - gospodarczy, Maćkowa Ruda 57 - mieszkalny i gospodarczy,
Maćkowa Ruda 59 - mieszkalny i 2 gospodarcze, Sobolewo II - 2 gospodarcze,
Wysoki Most - gospodarczy.
|
740,00
|
700,00
|
|
40,00
|
|
3
|
Remont budynku mieszkalnego leśniczówki Mikołajewo
|
62,88
|
|
62,88
|
|
|
4
|
Przebudowa i rozbudowa budynku "A" Stacji
Edukacyjnej Muzeum im. Alfreda Lityńskiego w Starym Folwarku - Etap I.
|
1292,44
|
|
|
1292,44
|
|
5
|
Remont mieszkania Kierownika OEŚ Słupie wraz z instalacją
osadnika nieczystości płynnych
|
23,15
|
|
23,15
|
|
|
6
|
Modernizacja kotłowni w budynku Maćkowa Ruda 57
|
12,90
|
|
12,90
|
|
|
7
|
Modernizacja mieszkania nr 15 w budynku Krzywe 82 (Kisłowski Radosław)
|
25,00
|
|
|
25,00
|
|
8
|
Wymiana pokrycia dachu na budynku mieszkalnym Krzywe 82
|
105,00
|
|
|
105,00
|
| 9
|
Remont poddasza w mieszkaniu nr. 2 Czerwony Folwark 10
(Korsakowski Karol)
|
35,15
|
|
35,15
|
|
|
10
|
Przeglądy instalacji elektrycznej 63 budynki
|
15,24
|
|
15,24
|
|
|
Razem wydatki
|
|
2337,99
|
726,23
|
149,32
|
1462,44
|
|
%
|
|
100
|
31,0
|
6,4
|
62,6
|
Jak widać z tabeli powyżej, największą inwestycją Wigierskiego Parku Narodowego była rozpoczęta w 2007 roku przebudowa i rozbudowa budynku dawnej Stacji Hydrobiologicznej w Starym Folwarku, nad jeziorem Wigry. Po wielu latach starań o uzyskanie funduszy, we wrześniu 2007 roku ruszyły prace w tym historycznym obiekcie, wybudowanym w 1927 roku. Mieścić się w nim będzie Stacja Edukacyjna WIGRY. Będzie to nowoczesny ośrodek edukacji środowiskowej. Powstanie w nim stała wystawa, której wiodącym tematem będzie jezioro Wigry i jego otoczenie. Wystawa zapewniać będzie aktywny udział zwiedzających w poznawaniu prezentowanych zagadnień, poprzez wykorzystanie licznych elementów edukacji interaktywnej. oraz uczestniczenie w zajęciach praktycznych (sala aktywnej edukacji - wiwarium). Szczególną rolę Stacja pełnić będzie w organizowaniu kursów, warsztatów, seminariów, konferencji i wystaw czasowych.
Wieś Stary Folwark, w
której powstanie Stacja Edukacyjna Wigry, jest największym ośrodkiem ruchu
turystycznego na terenie parku. Spodziewamy się, że powstanie Stacji wpłynie na
podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu i ożywienie usług związanych
z obsługą ruchu turystycznego - w szczególności wzrostem wykorzystania
miejsc noclegowych i obiektów gastronomicznych, rozwojem usług transportowych,
utworzeniem nowych miejsc pracy.
Inwestycja, której łączny
koszt brutto wynosi 9 211 901,21 złotych, jest współfinansowana przez
Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet państwa,
w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Projekt
nosi numer i nazwę: Z/2.20/I/1.4/353/05 Stacja Edukacyjna Wigry - Muzeum
Wigierskiego Parku Narodowego w Starym
Folwarku, I etap. Inwestycja
jest realizowana na podstawie projektu architektonicznego autorstwa Zenona Zabagło (Atelier ZETTA w Białystoku). Efektem rzeczowym I etapu inwestycji
będzie remont kapitalny i przebudowa budynku dawnej Stacji Hydrobiologicznej
(powierzchnia 1051 m2); zagospodarowanie terenu, wykonanie wystaw
oraz wyposażenie wnętrz w sprzęt i urządzenia edukacyjne. Stacja
Edukacyjna rozpocznie swoją działalność bezpośrednio po zakończeniu pierwszego
etapu, po otwarciu ekspozycji dla zwiedzających. Zakończenie pierwszego etapu
zadania ma nastąpić we wrześniu 2008 roku.
Wykonawcą robót budowlanych
jest Konsorcjum Budowlane "KONS-BUD" S.A., Suwałki. Inżynierem
kontraktu jest TOMAS CONSULTING T. Perkowski Spółka Jawna w Białymstoku.
Kierownikiem budowy jest mgr inż. Andrzej Ulicki.
Do 31 grudnia 2008 z zakresu prac budowlanych wykonano:
- zabezpieczenie i wzmocnienie posadowienia budynku,
- uzupełnienie ścian,
- filary wewnątrz budynku,
- stropy,
- zamurowanie części otworów okiennych,
- szalunki konstrukcji hallu i klatki schodowej,
- szyb windy,
- częściowo więźbę dachową.
Do 31 grudnia ogłoszono też
pierwszy przetarg na wykonanie wystaw i wyposażenie SEW. Przetarg nie został
rozstrzygnięty z braku oferentów. Następnie opracowano:
- warunki wykonania wystaw i wyposażenia,
- warunki na ogłoszenie kolejnego przetargu na wykonanie
wystaw i wyposażenie SEW, w których założono możliwość składania ofert
częściowych (wykonanie typowych elementów wyposażenia, wykonanie nietypowych
elementów wyposażenia, wyposażenie obiektu w sprzęt elektroniczny, wykonanie
filmów i prezentacji).
Dalej »
|
