4.
FINANSE
Marta Kopiczko
4.1. Plan przychodów i kosztów
Podstawą działalności Parku jest roczny plan finansowy, w którym zgodnie z ustawą o ochronie przyrody wyodrębnione zostały:
-
przychody z prowadzonej działalności,
-
dotacje z budżetu państwa,
-
koszty, w tym:
-
środki na wydatki majątkowe,
-
należności i zobowiązania na początek i koniec roku,
-
stan środków pieniężnych na początek i koniec roku.
Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o ochronie
przyrody plan finansowy na rok 2013 i 2 kolejne lata został sporządzony w
układzie zadaniowym z uwzględnieniem funkcji państwa, zadań, podzadań,
działań oraz poddziałań.
Koszty realizowanych zadań Parku w 2013 roku rejestrowane były w następującym układzie zadaniowym:
Funkcja państwa - 12.Środowisko
Zadanie - 12.1 W - Kształtowanie bioróżnorodności
(cel: ochrona i kształtowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych, miernik: suma zasięgów powierzchniowych zrealizowanych działań służących
ochronie i kształtowaniu wartości przyrodniczych i krajobrazowych (w ha))
Podzadanie - 12.1.1 W - Ochrona przyrody i krajobrazu
(cel: ochrona bioróżnorodności biologicznej i krajobrazowej oraz odtworzenie
i wzbogacenie zasobów przyrody, miernik: liczba przedsięwzięć zmierzających
do utrzymania, odtworzenia lub wzbogacenia zasobów przyrody (w szt.)).
Tabela 28. Wykonanie budżetu zadaniowego w 2013 r.
Działanie 12.1.1.2 W - Parki narodowe
Lp.
|
Działanie 12.1.1.2 W _ Wigierski PN w 2013 r.
PODDZIAŁANIA
|
Numer konta
księgowego
w zespole "5"
|
Wykonanie
|
I. Działania ochronne w ekosystemach Wigierskiego Parku Narodowego
|
6 034 292,90
|
|
Działania ochronne w ekosystemach wodnych
|
501-1000
|
633 964,24
|
|
Regulacja składu gatunkowego - czyszczenia wczesne i późne
|
501-1101
|
62 718,19
|
|
Regulacja składu gatunkowego - trzebieże
|
501-1102
|
898 436,99
|
|
Odnowienia, poprawki, uzupełnienia i melioracje
|
501-1103
|
41 572,37
|
|
Pielęgnowanie upraw
|
501-1104
|
104 728,98
|
|
Zapobieganie szkodom w drzewostanach powodowanym przez owady i grzyby (ochrona lasu)
|
501-1105
|
1 039 429,57
|
|
Zapobieganie szkodom w drzewostanach powodowanym przez zwierzęta łowne i chronione (ochrona lasu)
|
501-1106
|
155 715,41
|
|
Zapobieganie szkodom w drzewostanach powodowanym przez pożary
|
501-1107
|
309 703,81
|
|
Ochrona krajobrazu
|
501-1201
|
437 116,97
|
|
Przeciwdziałanie zarastaniu
|
501-1202
|
179 180,60
|
|
Przeciwdziałanie szkodom powodowanym przez duże ssaki roślinożerne
|
501-1203
|
138 779,68
|
|
Ochrona gatunkowa zwierząt
|
501-1300
|
225 679,21
|
|
Inwentaryzacja i dokumentacja siedlisk przyrodniczych
|
501-1401
|
719 995,22
|
|
Inwentaryzacja i dokumentacja zasobów i składników przyrody nieożywionej
|
501-1402
|
212 507,24
|
|
Inwentaryzacja i dokumentacja zasobów i składników przyrody ożywionej
|
501-1403
|
333 791,32
|
|
Opracowanie projektu planu ochrony
|
501-1500
|
229 337,39
|
|
Działania związane z ochroną mienia oraz zwalczaniem przestępstw i wykroczeń
|
501-1600
|
311 635,71
|
II. Udostępnianie obszaru Wigierskiego Parku Narodowego
|
|
616 625,07
|
|
Udostępnianie obszaru i obiektów Wigierskiego PN
|
502-2001
|
324 099,25
|
|
Budowa i utrzymanie infrastruktury służącej udostępnianiu parku
|
502-2002
|
138 875,64
|
|
Propagowanie walorów Wigierskiego PN
|
502-2003
|
153 650,18
|
III. Prowadzenie działań związanych z edukacją przyrodniczą
|
|
1 065 167,05
|
|
Prowadzenie zajęć edukacyjnych
|
503-3001
|
598 165,80
|
|
Organizacja wystaw stałych i okresowych
|
503-3002
|
161 364,19
|
|
Organizacja szkoleń, warsztatów i seminariów
|
503-3003
|
173 135,44
|
|
Wydawnictwa tradycyjne i elektroniczne
|
503-3100
|
132 501,62
|
IV. Działalność pozostała
|
550
|
31 381 200,22
|
|
koszty bezpieczeństwa i higieny pracy
|
550-4000
|
62 861,64
|
|
Koszty zarządu
|
550-4001
|
1 008 891,58
|
|
Koszty pozostałej działalności bez bhp i kosztów zarządu, w tym:
odpis amortyzacyjny – prawo użytkowania wieczystego (28 783 854,16 zł)
|
550-4002
|
30 309 447,00
|
OGÓŁEM KOSZTY WG TYPÓW DZIAŁALNOŚCI
|
39 097 285,24
|
Koszty poniesione w ramach działalności statutowej Parku rejestrowane były także w układzie rodzajowym.
Podzielone zostały na koszty funkcjonowania Parku oraz na koszty realizacji
zadań finansowanych z udziałem źródeł zewnętrznych.
Tabela 29.
Koszty działalności parku w 2013 r.
KOSZTY OGÓŁEM W UKŁADZIE RODZAJOWYM
|
39 097 285,24
|
Koszty funkcjonowania Parku
|
36 521 651,46
|
- Amortyzacja, w tym:
|
29 736 907,21
|
amortyzacja wartości prawa użytkowania wieczystego
|
28 783 854,16
|
- Materiały i energia
|
510 635,46
|
- Remonty
|
120 924,02
|
- Pozostałe usługi obce
|
810 655,95
|
- Wynagrodzenia, z tego:
|
3 894 963,80
|
- osobowe
|
3 836 237,10
|
- bezosobowe
|
58 726,70
|
- Składki na ubezpieczenie społeczne
|
647 446,62
|
- Składki na Fundusz Pracy
|
79 959,19
|
- Pozostałe koszty funkcjonowania
|
720 159,21
|
Koszty realizacji zadań (koszty bieżące), z tego:
|
2 575 633,78
|
IF LIFE+ „Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 "Ostoja Wigierska"
|
883 112,40
|
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu „Realizacja programu badawczo-pomiarowego ZMŚP w Stacji Bazowej Wigry w roku 2013”
|
95 386,60
|
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z tego:
|
575 761,07
|
- "Ochrona rzadkich i zagrożonych gatunków roślin i zwierząt w Wigierskim Parku Narodowym"
|
295 320,00
|
"Rozwój bazy edukacyjnej Wigierskiego Parku Narodowego"
|
70 473,92
|
“Modernizacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej jako element ograniczający antropopresję na obszarze WPN”
|
59 973,87
|
"Czynna ochrona zespołów ryb w wybranych ekosystemach wodnych Wigierskiego Parku Narodowego"
|
71 260,00
|
“Remont wylęgarni ryb WPN w miejscowości Tartak”
|
70 514,51
|
„Plan ochrony Wigierskiego Parku Narodowego oraz obszaru Natura 2000 Ostoja Wigierska”
|
8 218,77
|
„Ograniczenie presji turystycznej na cennych przyrodniczo obszarach Wigierskiego Parku Narodowego”
|
4 669,05
|
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej W Białymstoku, z tego:
|
57 207,58
|
"Poznaję i chronię przyrodę - aktywna edukacja ekologiczna w Wigierskim Parku Narodowym poprzez warsztaty i publikację"
|
47 507,58
|
"Organizacja XXII Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego"
|
9 700,00
|
Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, z tego:
|
62 381,61
|
„Plan ochrony Wigierskiego Parku Narodowego oraz obszaru Natura 2000 Ostoja Wigierska” POIS.05.03.00-00-275/10
|
62 381,61
|
Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie ze środków Funduszu Leśnego, z tego:
|
901 784,52
|
Zadanie nr 1 "Czynna ochrona ekosystemów leśnych Wigierskiego Parku Narodowego w 2013 roku"
|
385 130,60
|
Zadanie nr 2 "Ochrona przeciwpożarowa i przed szkodnictwem na terenie Wigierskiego Parku Narodowego"
|
224 114,78
|
Zadanie nr 3 "Badanie dynamiki zmian poziomu wód podziemnych oraz ich wpływu na podmokłe ekosystemy leśne Wigierskiego Parku
Narodowego"
|
47 407,96
|
Zadanie nr 4 "Badanie organizmów saproksylicznych w różnych ekosystemach leśnych Wigierskiego Parku Narodowego - etap II"
|
118 760,86
|
Zadanie nr 5 "Badanie znaczenia otwartych przestrzeni śródleśnych dla zachowania różnorodności gatunkowej owadów na przykładzie motyli
i pszczołowatych- etap I”
|
41 340,93
|
Zadanie nr 6 "Doskonalenie systemu obserwacji zmian środowiska przyrodniczego w ekosystemach leśnych Wigierskiego Parku Narodowego"
|
28 458,31
|
Zadanie nr 7 "Renaturyzacja ekosystemów leśnych w obwodach ochronnych Słupie, Powały i Krzywe"
|
56 571,08
|
Przychodami Parku w 2013 r. były m.in.:
-
dotacje z budżetu,
-
dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Białymstoku, Funduszu Leśnego Lasów Państwowych, Unii Europejskiej w ramach IF LIFE+ oraz innych źródeł zewnętrznych,
-
wpływy z opłat za wstęp do Parku,
-
wpływy z tytułu dzierżawy, najmu lub użytkowania nieruchomości,
-
wpływy ze sprzedaży drewna, ryb oraz innych produktów uzyskiwanych w ramach realizacji zadań wynikających z zadań ochronnych,
-
wpływy ze sprzedaży materiałów edukacyjnych, informacyjnych i naukowych.
Tabela 30. Przychody parku w 2013 r.
PRZYCHODY OGÓŁEM
|
38 199 190,70
|
Przychody z własnej działalności
|
2 435 698,36
|
- inkubacja ikry
|
13 257,14
|
- dzierżawa gruntów
|
36 184,79
|
- przychody z udostępniania Parku
|
352 786,08
|
- edukacja przyrodnicza
|
36 747,51
|
- odłowy regulacyjne ryb
|
210 412,66
|
- sprzedaż drewna z cięć pielęgnacyjnych i trzebieży
|
1 546 219,73
|
- przychody z pozostałych działań ochronnych
|
78 619,80
|
- sprzedaż materiałów informacyjnych i wydawnictw
|
32 190,72
|
- odsetki bankowe
|
10 793,80
|
- odsetki za zwłokę
|
131,02
|
- nawiązki sądowe
|
8 101,94
|
- pozostałe opłaty i odszkodowania
|
17 831,91
|
- pozostała działalność – zwrot poniesionych kosztów, refundacja, zmiana stanu produktów
|
81 730,21
|
- sprzedaż składników majątkowych
|
10 691,05
|
Dotacje z budżetu
|
4 185 795,70
|
- dotacja celowa – wydatki bieżące
|
4 157 000,00
|
- dotacja celowa – odszkodowania za szkody wyrządzone przez bobry
|
28 795,70
|
Pozostałe przychody
|
2 639 760,71
|
- dopłaty rolnośrodowiskowe
|
40 237,76
|
IF LIFE+ „Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 "Ostoja Wigierska"
|
883 112,40
|
Uniwersytet im.A.Mickiewicza w Poznaniu „Realizacja programu badawczo-pomiarowego ZMŚP w Stacji Bazowej Wigry w roku 2013”
|
119 275,81
|
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z tego:
|
575 761,03
|
- "Ochrona rzadkich i zagrożonych gatunków roślin i zwierząt w Wigierskim Parku Narodowym"
|
295 320,00
|
"Rozwój bazy edukacyjnej Wigierskiego Parku Narodowego"
|
70 473,92
|
“Modernizacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej jako element ograniczający antropopresję na obszarze WPN”
|
59 973,87
|
"Czynna ochrona zespołów ryb w wybranych ekosystemach wodnych Wigierskiego Parku Narodowego"
|
71 260,00
|
“Remont wylęgarni ryb WPN w miejscowości Tartak”
|
70 514,51
|
„Plan ochrony Wigierskiego Parku Narodowego oraz obszaru Natura 2000 Ostoja Wigierska”
|
8 218,73
|
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej W Białymstoku, z tego:
|
57 207,58
|
"Poznaję i chronię przyrodę - aktywna edukacja ekologiczna w Wigierskim Parku Narodowym poprzez warsztaty i publikację"
|
47 507,58
|
"Organizacja XXII Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego"
|
9 700,00
|
Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, z tego:
|
62 381,61
|
„Plan ochrony Wigierskiego Parku Narodowego oraz obszaru Natura 2000 Ostoja Wigierska” POIS.05.03.00-00-275/10
|
62 381,61
|
Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie ze środków Funduszu Leśnego, z tego:
|
901 784,52
|
Zadanie nr 1 "Czynna ochrona ekosystemów leśnych Wigierskiego Parku Narodowego w 2013 roku"
|
385 130,60
|
Zadanie nr 2 "Ochrona przeciwpożarowa i przed szkodnictwem na terenie Wigierskiego Parku Narodowego"
|
224 114,78
|
Zadanie nr 3 "Badanie dynamiki zmian poziomu wód podziemnych oraz ich wpływu na podmokłe ekosystemy leśne Wigierskiego Parku
Narodowego"
|
47 407,96
|
Zadanie nr 4 "Badanie organizmów saproksylicznych w różnych ekosystemach leśnych Wigierskiego Parku Narodowego - etap II"
|
118 760,86
|
Zadanie nr 5 "Badanie znaczenia otwartych przestrzeni śródleśnych dla zachowania różnorodności gatunkowej owadów na przykładzie motyli
i pszczołowatych- etap I”
|
41 340,93
|
Zadanie nr 6 "Doskonalenie systemu obserwacji zmian środowiska przyrodniczego w ekosystemach leśnych Wigierskiego Parku Narodowego"
|
28 458,31
|
Zadanie nr 7 "Renaturyzacja ekosystemów leśnych w obwodach ochronnych Słupie, Powały i Krzywe"
|
56 571,08
|
Pozostałe przychody operacyjne
|
28 937 935,93
|
Odpisy amortyzacyjne
|
28 933 871,78
|
Pozostałe przychody – potrzeby własne Parku
|
4 064,15
|
Tabela 31.
Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2013 r. w Wigierskim Parku Narodowym
ze środków ze źródeł zewnętrznych oraz z własnych przychodów:
Lp.
|
Wyszczególnienie - nazwa zadania
|
Plan
na 2013 r.
|
Plan
po zmianach
|
Wykonanie
w 2013r.
|
w złotych
|
1
|
2
|
4
|
11
|
12
|
VIII
|
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
|
10 023 000
|
9 372 708
|
7 984 158,79
|
1.Dotacja celowa bieżąca działalność (ujęta w planie
w poz.VII.1.5.)
|
0
|
6 500
|
6 500,00
|
a.
|
Stacja uzdatniania wody w osadzie Królówek
|
0
|
6 500
|
6 500,00
|
2.Dotacja celowa UE (ujęta w planie w poz.VII.1.6.1.
współfinansowanie)
|
59 000
|
0
|
0,00
|
a.
|
Projekt POIŚ "Plan ochrony Wigierskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Ostoja Wigierska"
|
59 000
|
0
|
|
3.Środki np.: z CKPŚ (ujęte w planie w poz.VII.1.6. na finansowanie projektów z udziałem środków UE) pomniejszona o środki na
współfinansowanie
|
333 000
|
353 983
|
181 050,00
|
a.
|
Projekt POIŚ "Plan ochrony Wigierskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Ostoja Wigierska"
|
333 000
|
353 983
|
181 050,00
|
4.Środki z NFOŚiGW
|
6 139 000
|
6 941 218
|
6 192 424,61
|
a.
|
Umowa 548/2011/Wn-10/OP-PO-PN/D pn. "Modernizacja infrastruktury turystycznej jako element ograniczający antropopresję na obszarze
Wigierskiego Parku Narodowego II etap"
|
265 000
|
265 000
|
154 180,53
|
b.
|
Umowa 550/2011/Wn-10/OP-WK-KU/D pn. "Zmniejszenie zużycia energii cieplnej na potrzeby ogrzewania budynków Wigierskiego Parku Narodowego
poprzez wykonanie termomodernizacji - II etap"
|
240 000
|
240 000
|
142 248,53
|
c.
|
Umowa 549/2011/Wn-10/OP-WK/D pn. "Ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych Wigierskiego Parku Narodowego - wykup gruntów"
|
150 000
|
0
|
|
d.
|
Umowa 655/2012/Wn10/OP-WK-LF/D pn. "Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 Ostoja Wigierska" - wykup
gruntów, modernizacja obiektów, budowa pomostów w ramach LIFE+
|
5 484 000
|
5 484 000
|
5 435 629,03
|
e.
|
Umowa 192/2013/Wn-50/EE-BS/D pn. "Rozwój bazy edukacyjnej Wigierskiego Parku Narodowego"
|
|
388 350
|
41 928,48
|
f.
|
Umowa 61/2013/Wn-10/OP-IN-PS/D pn. "Plan ochrony Wigierskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Ostoja Wigierska"
|
|
53 168
|
31 950,00
|
g.
|
Umowa 138/2013/Wn-10/OP-WK-EE/D pn. "Ochrona ichtiofauny i zasobów wodnych Wigierskiego Parku Narodowego"
|
|
61 200
|
50 657,40
|
h.
|
Umowa 139/2013/Wn-10/OP-WK-KU/D pn. "Ochrona wybranych ekosystemów wodnych Wigierskiego Parku Narodowego"
|
|
40 500
|
35 910,00
|
i.
|
Umowa 188/2013/Wn-10/OP-WK-KU/D pn. "Ograniczenie skutków antropopresji na terenie Wigierskiego Parku Narodowego poprzez zmniejszenie
ładunku substancji niebezpiecznych emitowanych do atmosfery i gruntu z budynków mieszkalnych Parku"
|
|
337 260
|
261 790,64
|
j.
|
Umowa 190/2013/Wn-10/OP-WK-KU/D pn. "Ograniczenie skutków antropopresji na terenie Wigierskiego Parku Narodowego poprzez zmniejszenie
ładunku substancji niebezpiecznych emitowanych do atmosfery i gruntu z budynków mieszkalnych Parku"
|
|
56 740
|
38 130,00
|
k.
|
Umowa 963/2013/Wn-10/OP-PO-PS/D pn. "Ograniczenie presji turystycznej na cennych przyrodniczo obszarach Wigierskiego Parku Narodowego"
|
|
15 000
|
|
5.Środki z WFOŚiGW
|
0
|
0
|
0,00
|
6.Środki z Funduszu Leśnego
|
200 000
|
249 482
|
243 298,67
|
a.
|
Zadania realizowane w ramach umowy z DGLP nr ZP-13/13 z dnia 24 maja 2013
|
200 000
|
249 482
|
243 298,67
|
7.Środki własne
|
0
|
140 000
|
30 428,60
|
a.
|
Wykonanie dokumentacji projektowej dwóch pomostów widokowych na jeziorze Wigry w miejscach Bartny Dół i Powały
|
0
|
40 000
|
|
b.
|
Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku magazynowego bazy rybackiej oraz hangarów nawodnych w miejscowości Czerwony Folwark
|
0
|
88 700
|
20 600,00
|
c.
|
Wkład własny do umowy 138/2013/Wn-10/OP-WK-EE/D pn. "Ochrona ichtiofauny i zasobów wodnych Wigierskiego Parku Narodowego"
|
|
6 800
|
5 628,60
|
d.
|
Wkład własny do umowy 139/2013/Wn-10/OP-WK-KU/D pn. "Ochrona wybranych ekosystemów wodnych Wigierskiego Parku Narodowego"
|
|
4 500
|
4 200,00
|
8.Środki z Komisji Europejskiej
|
2 621 000
|
1 681 525
|
1 330 456,91
|
a.
|
Projekt LIFE+ "Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 Ostoja Wigierska"
|
2 621 000
|
1 681 525
|
1 330 456,91
|
9.Środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
|
671 000
|
0
|
0,00
|
a.
|
Projekt PO RYBY "Rozwój infrastruktury turystycznej i komunikacyjnej wokół jeziora Wigry i rzeki Czarnej Hańczy"
|
671 000
|
0
|
|
Tabela 32.
Wykonanie planu finansowego w 2013 r.
Lp.
|
Wyszczególnienie
|
Plan
według ustawy
budżetowej
na rok 2013
|
Plan
po zmianach
|
Wykonanie
|
w złotych
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
I
|
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
|
|
|
|
1
|
Środki obrotowe, w tym:
|
70 000
|
3 638 000
|
3 638 245,97
|
1.1
|
Środki pieniężne
|
120 000
|
3 311 000
|
3 311 083,44
|
1.2
|
Należności
|
|
287 000
|
286 926,95
|
2
|
Zobowiązania , w tym:
|
323 000
|
5 313 000
|
5 313 171,18
|
2.1
|
- wymagalne
|
|
|
|
II
|
PRZYCHODY OGÓŁEM
|
8 483 000
|
10 789 098
|
38 199 190,70
|
1
|
Przychody z prowadzonej działalności
|
2 723 000
|
3 490 000
|
2 439 762,51
|
2
|
Dotacje z budżetu, w tym:
|
4 241 000
|
4 279 446
|
4 248 177,31
|
2.1
|
- podmiotowa
|
|
|
|
3
|
Pozostałe przychody
|
1 519 000
|
3 019 652
|
31 511 250,88
|
III
|
KOSZTY OGÓŁEM
|
9 378 000
|
11 684 098
|
39 097 285,24
|
1
|
Koszty funkcjonowania
|
7 775 000
|
8 570 796
|
36 521 651,46
|
1.1
|
- Amortyzacja
|
895 000
|
1 000 000
|
29 736 907,21
|
1.2
|
- Materiały i energia
|
410 000
|
600 000
|
510 635,46
|
1.3
|
- Remonty
|
129 000
|
129 000
|
120 924,02
|
1.4
|
- Pozostałe usługi obce
|
820 000
|
1 000 000
|
810 655,95
|
1.5
|
- Wynagrodzenia
|
4 090 000
|
4 090 000
|
3 894 963,80
|
1.5.1
|
- osobowe
|
4 090 000
|
4 020 000
|
3 836 237,10
|
1.5.2
|
- bezosobowe
|
|
70 000
|
58 726,70
|
1.5.3
|
- pozostałe
|
|
|
|
1.6
|
- Składki na ubezpieczenie społeczne
|
639 000
|
655 000
|
647 446,62
|
1.7
|
- Składki na Fundusz Pracy
|
96 000
|
90 000
|
79 959,19
|
1.8
|
- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
|
|
|
|
1.9
|
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
|
|
|
|
1.10
|
- Pozostałe koszty funkcjonowania
|
696 000
|
1 006 796
|
720 159,21
|
2
|
Koszty realizacji zadań, z tego:
|
1 603 000
|
3 113 302
|
2 575 633,78
|
2.1
|
- środki przekazane innym podmiotom
|
|
|
|
3
|
Pozostałe koszty, w tym:
|
|
|
|
3.1
|
- środki na wydatki majątkowe
|
|
|
|
IV
|
WYNIK BRUTTO (II - III)
|
-895 000
|
-895 000
|
-898 094,54
|
V
|
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
|
|
|
6 138,00
|
|
Podatek dochodowy od osób prawnych
|
|
|
6 138,00
|
|
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
|
|
|
|
VI
|
WYNIK NETTO (IV - V)
|
-895 000
|
-895 000
|
-904 232,54
|
VII
|
DOTACJE Z BUDŻETU
|
|
|
|
1
|
Dotacje ogółem, z tego:
|
4 633 000
|
4 639 929
|
4 435 727,31
|
1.1
|
- podmiotowa
|
|
|
|
1.2
|
- przedmiotowa
|
|
|
|
1.3
|
- celowa
|
4 157 000
|
4 185 796
|
4 185 795,70
|
1.4
|
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)
|
84 000
|
93 650
|
62 381,61
|
1.4.1
|
w tym: na współfinansowanie
|
12 000
|
0
|
|
1.5
|
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
|
|
6 500
|
6 500,00
|
1.6
|
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)
|
392 000
|
353 983
|
181 050,00
|
1.6.1
|
w tym: na współfinansowanie
|
59 000
|
0
|
|
VIII
|
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
|
10 023 000
|
9 372 708
|
7 992 408,60
|
IX
|
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
|
|
|
|
X
|
STAN NA KONIEC ROKU:
|
|
|
|
1
|
Środki obrotowe , w tym:
|
70 000
|
330 000
|
1 415 846,68
|
1.1
|
Środki pieniężne
|
120 000
|
0
|
1 024 518,69
|
1.2
|
Należności
|
|
290 000
|
225 006,14
|
2
|
Zobowiązania, w tym:
|
323 000
|
970 000
|
1 312 514,34
|
2.1
|
- wymagalne
|
|
|
|
5. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Stefan Mackiewicz
W 2013 roku zrealizowano zamówienia publiczne zamieszczone w poniższej tabeli:
Dostawy |
Usługi |
Roboty budowlane |
Liczba
zamówień |
Wartość
zamówień
w PLN (netto) |
Liczba
zamówień |
Wartość
zamówień
w PLN (netto) |
Liczba
zamówień |
Wartość
zamówień
w PLN (netto) |
12 |
700835,66 |
10 |
2080860,83* |
14 |
3584058,94 |
W usługach 5 postępowań o wartości 1932290,92 PLN przeprowadzonych zostało w
procedurach ponad progowych, to znaczy wymagających ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
6. INWESTYCJE I REMONTY
Marek Wrona
Tabela 33. Zestawienie prac remontowych w 2013 r.
Lp. |
Opis prac remontowych i inwestycyjnych
zrealizowanych w roku 2013 |
Wartość
ogółem |
Wartość
z podziałem na źródła finansowania
zaokrąglona do pełnych złotych |
WPN |
NFOŚiGW |
LIFE |
Fundusz Leśny |
1 |
Przemurowanie 2 szt kominów budynek mieszkalny Tartak |
3 500 |
3 500 |
|
|
|
2 |
Wykonanie stacji uzdatniania wody Królówek |
6 500 |
6 500 |
|
|
|
3 |
Izolacja cieplna fundamentów podłóg w kuchni i pokoju wraz z wykonaniem posadzek z gressu Samle I |
21 900 |
21 900 |
|
|
|
4 |
Remont mieszkania Czerwony Folwark 10/2 |
11 900 |
11 900 |
|
|
|
5 |
Wymiana pokrycia dachu Bryzgiel |
34 000 |
34 000 |
|
|
|
6 |
Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na modernizacje i rozbudowę bazy Wodnego Obwodu Ochronnego w Czerwonym Folwarku i odbudowę pomostów na jeziorze Wigry Powały i Bartny Dół.– zakończenie maj 2014 pełny koszt 126 700 zł.Do wydatkowania na 2013 - 25 338 zł |
25 338 |
25 338 |
|
|
|
7 |
Instalacja przydomowych oczyszczalni ścieków Maćkowa Ruda 54 i Lipowe 1 |
38 130 |
|
38 130 |
|
|
8 |
Instalacja kolektorów słonecznych Lipowe 1 |
11 988 |
|
11 988 |
|
|
9 |
Lipowe 2 Remont kapitalny połączony z wykonaniem izolacji cieplnej, co, instalacja kolektorów słonecznych i przydomowej oczyszczalni ścieków |
232 950 |
5 000 |
227 950 |
|
|
10 |
Termomodernizacja budynku Lipniak 23 |
93 500 |
|
93 500 |
|
|
11 |
Uzupełnienie termomodernizacji budynku Maćkowa Ruda 54 |
20 700 |
|
20 700 |
|
|
12 |
Remont wylęgarni ryb Tartak |
72 900 |
|
72 900 |
|
|
13 |
Budowa 13 sztuk ławostołów: 9 sztuk Jastrzeby,2 sztuki Zakąty,1 sztuka Czerwony Krzyż,1 sztuka Krzywe plaża |
43 320 |
|
43 320 |
|
|
14 |
Modernizacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej : kładki dla pieszych Piaski, pomostu na jez.Długim przy leśniczówce Gawarzec, budowa barier i ogrodzeń drewnianych Jastrzęby, Zakąty i krzywe |
|
|
|
|
|
15 |
Wymiana pompy ciepła w wylęgarni ryb Tartak i modernizacja węzłów cieplnych
Tartak i Krzywe siedziba Dyrekcji. |
96 500 |
|
96 500 |
|
|
16 |
Remonty dróg Bielańska i Gościniec Wasilczykowski |
152 000 |
|
|
|
152 000 |
17 |
Rozbiórki pozostałości po dawnych ośrodkach wypoczynkowych Słupie, Bartny Dół i Krzywe |
56 500 |
|
|
|
56 500 |
18 |
Budowa infrastruktury turystycznej kładki i ogrodzenia - przedłużenie kładki przez Czarną Hańczę i 2 kładki oraz ogrodzenia przy II Sucharze w m.Krzywe |
366 000 |
|
|
366 000 |
|
19 |
Wymiana zużytych elementów instalacji kolektorów słonecznych w osadach WPN |
41 000 |
|
41 000 |
|
|
20 |
Wymiana pokrycia dachu, miejsce ogniskowe „Dziupla” |
30 876 |
30 876 |
|
|
|
RAZEM |
1 328 626 |
139 014 |
645 988 |
366 000 |
208 500 |
7. INFORMATYKA
Maciej Łapiński
WPN używa następującego sprzętu komputerowego:
-
zestawy komputerowe: 77 szt.(63 stacjonarnych i 14 przenośnych);
-
drukarki: 40 szt. (z czego 14 atramentowe,1 igłowa, 25 laserowych);
-
skanery: 11 szt.
;
-
Xero: 3 szt.;
-
panele dotykowe: 17;
-
komputery Info-Box do obsługi rzutników / prezentacji: 6;
Park używa następującego oprogramowania:
-
Systemy operacyjne:
-
MS Win 2003 Serwer
-
MS Win 98
-
MS Win2000
-
MS WinXP
-
MS Win7
-
Sys Info-Box (Linux)
-
Oprogramowanie biurowe:
-
MS Office 2010
-
MS Office 2007
-
MS Office 2003 Prof.
-
MS Office XP Stand
-
MS Office XP
Prof.
-
MS Office 97 Prof.
-
Open Office;
-
Oprogramowanie graficzne:
-
Corel 10.
-
Corel Clasic
-
Corel 9 PL
-
Corel
11 PL.
-
Corel X4
-
Corel 15 PL
-
Adobe CS 2
-
Adobe PC 11 CE
-
Adobe Photoshop CS 2
-
Oprogramowanie baz danych i GIS:
-
Oprogramowanie antywirusowe: Kaspersky Anti Virus
-
System informacji prawnej LEX
Sieci komputerowe:
-
WPN jest wyposażony w sieć komputerową o topologii gwiazdy, serwer MS Win 2003
SERWER i 42 stanowisk w sieci.
-
Muzeum Wigier jest wyposażone w sieć
komputerową o topologii gwiazdy z serwerem i 8 stanowiskami w sieci.
-
Internet:
-
Park ma dostęp do usług internetowych poprzez bezprzewodowe łącze o prędkości
2048 kbit/s (upload 512 kbit/s) posiadające stały adres IP, obsługiwane przez
firmę Matrix.
-
Muzeum Wigier ma dostęp do usług internetowych o
prędkości 1024 kbit/s, obsługiwane przez Orange.
-
Park użytkuje system
bankowości elektronicznej (BGK).
WPN wykorzystuje następujące media elektroniczne do świadczenia usług informacyjnych dla społeczeństwa:
-
Strona WWW Parku – zawiera wiadomości ogólne, o edukacji środowiskowej, informacji turystycznej, przewodniki, aktualności, ogłoszenia i galerię zdjęć;
-
BIP WPN – strona internetowa zawierająca informacje publiczne: struktura organizacyjna parku, podstawy prawne funkcjonowania parku, zarządzenia i decyzje, ogłoszenia o przetargach itp.
;
-
Strona WWW – „Muzeum Wigier” – zawiera informacje o Muzeum Wigier im.
Alfreda Lityńskiego w Starym Folwarku.
-
Strona WWW – “Kwartalnik Wigry” jest wersją elektroniczną czasopisma o parku;
-
Strona WWW – “LIFE+” jest wersją elektroniczną projektu Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze
Natura 2000 „Ostoja Wigierska” LIFE 11 NAT/PL/000431;
-
Internet – wydzielone stanowisko komputerowe w Punkcie Informacji Turystycznej
zapewnia dostęp do Internetu dla turystów (dostępne w godzinach pracy parku).
8. SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ
Piotr Pieczyński
Główne zadania realizowane w 2013 roku to:
1) System LasInfo
a) Czwarty rok pracy w systemie: bieżąca kontrola i monitorowanie pracy w
systemie, b) Bieżące przeglądy i naprawy urządzeń mobilnych. Trzeci rok
pracy w systemie: bieżąca kontrola i monitorowanie pracy w systemie.
2)
Pomiary i inwentaryzacja z wykorzystaniem technologii GIS.
a) Inwentaryzacja niecierpka gruczołowatego,
b) Inwentaryzacja gniazd
bocianów, c) Obmiary powierzchni przewidzianych do zabiegów ochronnych w
projekcie „Life”, d) Wytyczenie nowego przebiegu ścieżki edukacyjnej
„Suchary”, e) Inwentaryzacja nowej infrastruktury turystycznej,
f)
Pomiary sytuacyjne przy drodze Suwałki – Sejny w związku z jej modernizacją,
3) Opracowania GIS.
a) Opracowanie mapy sytuacyjnej z zimowych tropień wilka i rysia,
b)
Opracowanie mapy z inwentaryzacji gniazd bocianów,
c) Opracowanie warstwy
informacyjnej szlaków pielgrzymkowych przebiegających przez park,
d)
Wykonanie mozaiki Numerycznego Modelu Terenu (NMT) i Numerycznego Modelu
Pokrycia Terenu (NMPT) dla obszaru parku wraz z otuliną i udostępnieniedanych
użytkownikom oprogramowania GIS, e) Wykonywanie opracowań na potrzeby
pracowników merytorycznych, min: wykonanie analiz hydrologicznych (zlewni
Czarnej Hańczy, obszaru Leszczewa), wykonanie przekrojów batymetrycznych Wigier,
opracowanie warstw informacyjnych dotyczących powierzchni przeznaczonych do
usuwania niecierpka gruczołowatego.
4) Szkolenia, warsztaty.
a)
Przeprowadzono instruktaż dla Straży Parku w zakresie pomiarów GPS.
b)
Inne.
5) Opracowano projekt do NFOŚiGW pn.: „GIS jako podstawa wdrożenia Planu Ochrony Wigierskiego Parku Narodowego”. Główny cel projektu to zakup sprzętu i oprogramowania GIS na potrzeby systemu informacji przestrzennej budowanego w oparciu o dane planu ochrony. Projekt przewiduje realizację następujących zadań:
a) zakup serwerów GIS ze specjalistycznym oprogramowaniem (2 szt.),
b) zakup oprogramowania GIS do pracy z danymi przestrzennymi, min: do pracy z danymi LIDAR, do przetwarzania zdjęć lotniczych, wymiana na nowe wersje oprogramowania ArcGIS,
zakup oprogramowania mobilnego GIS,
c) zakup komputerów i laptopów (10
szt.), d) zakup urządzeń GPS (3 szt.),
e) szkolenia z
oprogramowania GIS (7 os). Łączny koszt projektu wynosi 395 310,00 zł.
6) Odbiory danych GIS opracowanych w ramach planu ochrony.
Dane są szczegółowo analizowane i po weryfikacji przekazywane autorom operatów
do korekt i uzupełnień.
7) W ramach projektu pn.: „Ochrona
przeciwpożarowa i przed szkodnictwem na terenie Wigierskiego Parku Narodowego”,
sfinansowanego przez Fundusz Leśny, zakupiono dwa odbiorniki GPS z
przeznaczeniem dla Straży Parku i na cele ppoż.
Dalej »
|