4.
FINANSE
Marta Kopiczko
4.1. Plan i wykonanie planu finansowego w układzie zadaniowym
Podstawą działalności Parku jest roczny plan finansowy, w którym zgodnie z ustawą o ochronie przyrody wyodrębnione zostały:
- przychody z prowadzonej działalności,
- dotacje z budżetu państwa,
- koszty, w tym: wynagrodzenia i naliczane od nich składki oraz zakup towarów i usług,
- środki na wydatki majątkowe,
- należności i zobowiązania na początek i koniec roku,
- stan środków pieniężnych na początek i koniec roku.
Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o ochronie przyrody plan finansowy na rok 2015 i 2 kolejne lata został sporządzony w układzie zadaniowym z uwzględnieniem funkcji państwa, zadań, podzadań, działań oraz poddziałań wraz ze wskazaniem na poziomie zadań i podzadań celów, które planuje się osiągnąć w wyniku realizacji zadania/podzadania oraz mierników określających stopień realizacji celów. Układ zadaniowy funkcjonuje równolegle z tradycyjnym układem kosztów.
Koszty działalności statutowej Parku rejestrowane są w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości:
Funkcja państwa – 12. Środowisko Zadanie – 12.1 W – Kształtowanie bioróżnorodności (cel: ochrona i kształtowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych, miernik : suma zasięgów powierzchniowych zrealizowanych działań służących ochronie i kształtowaniu wartości przyrodniczych i krajobrazowych (w ha)).
Podzadanie – 12.1.1 W – Ochrona przyrody i krajobrazu (cel: ochrona bioróżnorodności biologicznej i krajobrazowej oraz odtworzenie i wzbogacenie zasobów przyrody, miernik : liczba przedsięwzięć zmierzających do utrzymania, odtworzenia lub wzbogacenia zasobów przyrody (w szt.)).
Działanie – 12.1.1.2 W – Parki narodowe (cel: zachowanie i kształtowanie procesów przyrodniczych przebiegających w ekosystemach, miernik: powierzchnia ekosystemów objętych w danym roku zabiegami ochronnymi).
Wykonanie planu finansowego w układzie zadaniowym
Zadanie 12. ŚRODOWISKO
Funkcja/zadanie/podzadanie/ działanie (nr i nazwa) |
Cel |
Miernik |
Nazwa |
Plan |
Wykonanie |
% |
12.1.W Kształtowanie bioróżnorodności |
ochrona i kształtowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych |
suma zasięgów powierzchniowych zrealizowanych działań służących ochronie i kształtowaniu wartości przyrodniczych i krajobrazowych |
15 085 |
15 085 |
100 |
12.1.1.W Ochrona przyrody i krajobrazu |
ochrona bioróżnorodności biologicznej i krajobrazowej oraz odtworzenie i wzbogacenie zasobów przyrody |
liczba przedsięwzięć zmierzających do utrzymania, odtworzenia lub wzbogacenia zasobów przyrody |
58 |
58 |
100 |
12.1.1.2.W Parki narodowe |
zachowanie i kształtowanie procesów przyrodniczych przebiegających w ekosystemach |
powierzchnia ekosystemów objętych w danym roku zabiegami ochronnymi |
3 242 |
3 242 |
100 |
4.2. Koszty w układzie rodzajowym
Koszty statutowej działalności Parku w układzie rodzajowym podzielone zostały na koszty funkcjonowania Parku oraz na koszty realizacji zadań finansowanych z udziałem źródeł zewnętrznych. Koszty funkcjonowania Parku pokrywane były z przychodów z prowadzonej bieżącej działalności oraz z dotacji celowej budżetu państwa.
KOSZTY W UKŁADZIE RODZAJOWYM (TRADYCYJNYM) |
25 971 526,37 |
1. Koszty funkcjonowania Parku |
23 225 172,41 |
Amortyzacja |
16 135 397,55 |
Materiały i energia |
508 741,02 |
Remonty |
141 558,93 |
Pozostałe usługi obce |
848 170,39 |
Wynagrodzenia, z tego: |
3 928 817,12 |
osobowe |
3 862 949,49 |
bezosobowe |
65 867,63 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
659 517,10 |
Składki na Fundusz Pracy |
78 093,18 |
Podatki i opłaty |
205 190,56 |
Pozostałe koszty funkcjonowania |
796 686,56 |
2.Koszty realizacji zadań (koszty bieżące), z tego: |
2 746 353,96 |
IF LIFE+ „Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 "Ostoja Wigierska" |
752 923,07 |
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu „Realizacja programu badawczo-pomiarowego ZMŚP w Stacji Bazowej Wigry w roku 2015” |
94 036,69 |
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z tego: |
252 227,22 |
"Kompleksowa rozbudowa infrastruktury turystycznej Wigierskiego Parku Narodowego – zrównoważone udostępnianie przyrody poprzez ograniczenie antropopresji" |
144 952,40 |
"Czynna ochrona zespołów ryb w wybranych ekosystemach wodnych Wigierskiego Parku Narodowego" |
80 850,00 |
„Plan ochrony Wigierskiego Parku Narodowego oraz obszaru Natura 2000 Ostoja Wigierska” |
18 867,93 |
„Ograniczenie presji turystycznej na cennych przyrodniczo obszarach Wigierskiego Parku Narodowego” |
7 556,89 |
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku „Czy wszystko jasne w przyrodzie?” |
24 703,21 |
Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, z tego: |
316 014,04 |
„Plan ochrony Wigierskiego Parku Narodowego oraz obszaru Natura 2000 Ostoja Wigierska” POIS.05.03.00-00-275/10 |
17 664,97 |
„Ograniczenie presji turystycznej na cennych przyrodniczo obszarach Wigierskiego Parku Narodowego” POIS.05.01.00-00-437/12 |
298 349,07 |
Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie ze środków Funduszu Leśnego, z tego: |
1 306 449,73 |
Zadanie nr 1 „Czynna ochrona ekosystemów leśnych Wigierskiego Parku Narodowego w 2015 roku” |
751 913,57 |
Zadanie nr 2 „Ochrona przeciwpożarowa na terenie Wigierskiego Parku Narodowego w 2015 roku” |
317 586,38 |
Zadanie nr 3 „Toposiedliskowe uwarunkowania występowania wątrobowca
Cephalozia catenulata (Huebener) Lindb. na terenie Wigierskiego Parku Narodowego w kontekście wyznaczania obszarów o wysokim stopniu naturalności z cechami pierwotnego lasu puszczańskiego” |
37 619,00 |
Zadanie nr 4 „Badanie znaczenia otwartych przestrzeni śródleśnych dla zachowania różnorodności gatunkowej owadów na przykładzie motyli i pszczołowatych- etap III” |
62 845,00 |
Zadanie nr 5 „Badania nad saproksyliczną fauną skoczogonków (Collembolla) wybranych siedlisk leśnych Wigierskiego Parku Narodowego w kontekście realizowanych i proponowanych działań renaturyzacyjnych – etap I” |
44 913,19 |
Zadanie nr 6 „Wpływ działalności bobra europejskiego na skład gatunkowy drzewostanów Wigierskiego Parku Narodowego” |
40 000,00 |
Zadanie nr 7 „Weryfikacja danych ewidencji gruntów i budynków dotyczących działek Wigierskiego Park Narodowego położonych w gminie Giby oraz konserwacja oznakowania oddziałów leśnych” |
40 794,75 |
Zadanie nr 8 „Modernizacja infrastruktury turystycznej Wigierskiego Parku Narodowego w 2015 r.” |
10 777,84 |
4.3. Przychody
Przychodami Parku w 2015 r. były m.in.:
- dotacje celowe z budżetu państwa, na działalność statutową Parku oraz na odszkodowania za szkody wyrządzone przez bobry,
- dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, Funduszu Leśnego Lasów Państwowych, Unii Europejskiej w ramach IF LIFE+ oraz innych źródeł zewnętrznych,
- opłaty za wstęp do Parku i udostępnianie,
- przychody z tytułu dzierżawy, najmu lub użytkowania nieruchomości,
- przychody ze sprzedaży drewna, ryb oraz innych produktów uzyskiwanych w ramach realizacji zadań ochronnych,
- przychody ze sprzedaży materiałów edukacyjnych, informacyjnych i naukowych.
TYTUŁ PRZYCHODU |
WYKONANIE zł |
Przychody z własnej działalności |
Dzierżawa gruntów |
24 689,57 |
Przychody z udostępniania Parku i edukacji |
477 163,83 |
Odłowy regulacyjne ryb, wylęgarnia |
510 180,28 |
Sprzedaż drewna z cięć pielęgnacyjnych i trzebieży |
1 727 658,05 |
Przychody z pozostałych działań ochronnych |
19 830,27 |
Sprzedaż materiałów informacyjnych i wydawnictw |
44 370,38 |
Odsetki bankowe, pozostałe opłaty, kary i odszkodowania, dopłaty |
151 138,96 |
Nawiązki sądowe |
9 775,00 |
Zmiana stanu produktów gotowych |
5 273,80 |
Razem |
2 970 080,14 |
Dotacje z budżetu |
Dotacja celowa – wydatki bieżące |
4 459 000,00 |
Dotacja celowa – odszkodowania za szkody wyrządzone przez bobry |
19 027,86 |
Razem dotacje |
4 478 027,86 |
Pozostałe przychody operacyjne |
Pozostałe przychody operacyjne, z tego pokrycie amortyzacji: - środki trwałe zakupione z NFOŚiGW – 288 289,69 zł - środki trwałe zakupione z funduszu leśnego – 74 410,97 zł - środki trwałe zakupione z LIFE+ – 17 775,00 zł - środki trwałe zakupione z CKPŚ – 574 199,75 zł - prawo wieczystego użytkowania gruntów – 14 391 927,08 zł - środki trwałe zakupione z dotacji celowej budżetu państwa – 650,00 zł |
15 347 252,49 |
IF LIFE+ „Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 "Ostoja Wigierska" – środki bieżące |
752 923,07 |
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu „Realizacja programu badawczo-pomiarowego ZMŚP w Stacji Bazowej Wigry w roku 2014” – środki bieżące |
70 351,52 |
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – środki bieżące |
252 227,21 |
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku – środki bieżące |
24 703,21 |
Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie ze środków Funduszu Leśnego – środki bieżące |
1 306 449,73 |
Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych – środki bieżące |
316 014,04 |
Razem |
18 069 921,27 |
OGÓŁEM PRZYCHODY, w tym Zmiana stanu produktów: 5 273,80 |
25 518 029,27 |
Wykonanie planu finansowego Wigierskiego Parku Narodowego za 2015
r. w stosunku do planu
Lp. |
Wyszczególnienie |
2015 |
Plan po zmianach |
Wykonanie |
I |
STAN NA POCZĄTEK ROKU: |
|
|
1 |
Środki obrotowe, w tym: |
1 817 242,00 |
1 817 241,27 |
1.1 |
środki pieniężne |
1 423 602,00 |
1 423 601,61 |
1.2 |
Należności, w tym: |
241 436,00 |
241 435,28 |
1.2.1 |
z tytułu udzielonych pożyczek |
|
|
1.2.2 |
od jednostek sektora finansów publicznych |
|
|
1.3 |
Zapasy |
60 288,00 |
60 287,05 |
2 |
Zobowiązania, w tym: |
915 239,00 |
915 238,55 |
2.1 |
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów |
|
|
2.2 |
wymagalne |
|
|
II |
PRZYCHODY OGÓŁEM |
26 250 391,00 |
25 518 029,27 |
1 |
Przychody z prowadzonej działalności, z tego: |
2 930 000,00 |
2 929 829,26 |
1.1 |
Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody |
2 930 000,00 |
2 929 829,26 |
1.2 |
Pozostałe |
0,00 |
|
2 |
Dotacje z budżetu państwa, w tym: |
4 806 554,00 |
4 794 041,90 |
2.1 |
podmiotowa |
|
|
3 |
Środki otrzymane z Unii Europejskiej |
758 000,00 |
752 923,07 |
4 |
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych z tego: |
469 200,00 |
382 971,01 |
4.1 |
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |
309 400,00 |
252 227,21 |
4.2 |
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |
24 800,00 |
24 703,21 |
4.3 |
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa |
65 000,00 |
35 689,07 |
4.4 |
Uczelnie publiczne |
70 000,00 |
70 351,52 |
5 |
Pozostałe przychody, w tym: |
17 286 637,00 |
16 658 264,03 |
5.1 |
odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek) |
|
|
5.2 |
Przychody odpowiadające równowartości odpisów amortyzacyjnych |
15 690 000,00 |
15 347 252,49 |
III |
KOSZTY OGÓŁEM |
26 610 391,00 |
25 971 526,37 |
1 |
Koszty funkcjonowania |
23 533 029,00 |
23 225 172,41 |
1.1 |
Amortyzacja |
16 150 000,00 |
16 135 397,55 |
1.2 |
Materiały i energia |
510 000,00 |
508 741,02 |
1.3 |
Remonty |
150 000,00 |
141 558,93 |
1.4 |
Pozostałe usługi obce |
900 000,00 |
848 170,39 |
1.5 |
Wynagrodzenia, z tego: |
4 090 000,00 |
3 928 817,12 |
1.5.1 |
osobowe |
4 020 000,00 |
3 862 949,49 |
1.5.2 |
bezosobowe |
70 000,00 |
65 867,63 |
1.5.3 |
pozostałe |
|
|
1.6 |
Składki, z tego na: |
785 000,00 |
737 610,28 |
1.6.1 |
ubezpieczenie społeczne |
689 000,00 |
659 517,10 |
1.6.2 |
Fundusz Pracy |
96 000,00 |
78 093,18 |
1.6.3 |
Fundusz Emerytur Pomostowych |
|
|
1.7 |
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań |
|
|
1.8 |
Podatki i opłaty, w tym: |
210 000,00 |
205 190,56 |
1.8.1 |
podatek akcyzowy |
|
|
1.8.2 |
podatek od towarów i usług (VAT) |
|
|
1.8.3 |
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
|
|
1.8.4 |
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego |
200 000,00 |
198 780,50 |
1.8.5 |
opłaty na rzecz budżetu państwa |
|
|
1.9 |
Pozostałe koszty funkcjonowania |
738 029,00 |
719 686,56 |
2 |
Koszty realizacji zadań, w tym: |
3 077 362,00 |
2 746 353,96 |
2.1 |
środki przekazane innym podmiotom |
|
|
3 |
Pozostałe koszty, w tym: |
|
|
3.1 |
środki na wydatki majątkowe |
|
|
IV |
WYNIK BRUTTO (poz. II - III) |
-360 000,00 |
-453 497,10 |
V |
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO |
10 000,00 |
|
1 |
Podatek dochodowy od osób prawnych |
10 000,00 |
|
2 |
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego |
|
|
VI |
WYNIK NETTO (poz. IV – V) |
-370 000,00 |
-453 497,10 |
VII |
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA |
x |
x |
1 |
Dotacje ogółem, z tego: |
4 931 504,00 |
4 794 041,90 |
1.1 |
podmiotowa |
|
|
1.2 |
przedmiotowa |
|
|
1.3 |
celowa |
4 478 029,00 |
4 478 027,86 |
1.4 |
celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące |
328 525,00 |
316 014,04 |
1.4.1 |
w tym: na współfinansowanie |
|
|
1.5 |
na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|
|
1.6 |
celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe |
124 950,00 |
|
1.6.1 |
w tym: a współfinansowanie |
|
|
VIII |
ŚRODI NA WYDATKI MAJĄTKOWE |
1 497 956,00 |
1 140 982,62 |
|
w tym: |
|
|
1. |
środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW) |
867 988,00 |
663 305,63 |
2. |
środki własne |
150 000,00 |
58 527,17 |
IX |
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM |
|
|
X |
STAN NA KONIEC ROKU: |
|
|
1 |
Środki obrotowe, w tym: |
1 817 424,00 |
1 415 889,63 |
1.1 |
środki pieniężne |
1 423 602,00 |
982 655,78 |
1.2 |
Należności, w tym: |
241 436,00 |
276 778,94 |
1.2.1 |
z tytułu udzielonych pożyczek |
|
|
1.2.2 |
od jednostek sektora finansów publicznych |
|
|
1.3 |
Zapasy |
60 288,00 |
61 696,87 |
2 |
Zobowiązania, w tym: |
915 239,00 |
579 690,31 |
2.1 |
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów |
|
|
2.2 |
wymagalne |
|
|
Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w łącznej wysokości 1 140 982,62 zł, co stanowi 76,2% planu po zmianach (1 497 956,00 zł), z tego:
- Środki z CKPŚ – 107 565,88 zł, z tego:
- „Ogarniczenie presji turystycznej na cennych przyrodniczo obszarach Wigierskiego Parku Narodowego” – 107 565,88 zł:
- Środki z NFOŚiGW w Warszawie – 663 305,63 zł, z tego:
- „Ochrona krajobrazu wsi Czerwony Krzyż – wykup działki 6/13” – 161 499,37 zł;
- „Kompleksowa rozbudowa infrastruktury turystycznej Wigierskiego Parku Narodowego – zrównoważone udostępnianie przyrody poprzez ograniczenie antropopresji” – 482 824,04 zł;
- „Ograniczenia presji turystycznej na cennych przyrodniczo obszarach Wigierskiego Parku Narodowego” – 18 982,22 zł.
- Środki własne – 58 527,17 zł, z tego:
- Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku magazynowego bazy rybackiej w miejscowości Czerwony Folwark oraz pomostów Powały i Bartny Dół – 31 300,00 zł;
- Wykonanie dokumentacji projektowej wieży widokowej w Kruszniku – 9 756,10 zł;
- Zakupy inwestycyjne (brona talerzowa, zestaw komputerowy, udział w zakupie gruntów) – 17 471,07 zł.
- Środki z funduszu leśnego Lasów Państwowych – 299 598,57 zł, z tego:
- zakup odbiornika i GPS – 24 876,41zł;
- infrastruktura turystyczna: ścieżka edukacyjna „Las”, platforma widokowa „Jeziora” – 274 722,16 zł.
- Środki z uczelni publicznych – 11 985,37 zł, z tego:
- macierz dyskowa – 7 554,48 zł;
- rejestrator poziomu wody, temperatury i przewodnictwa – 4 430,89 zł.
5. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Stefan Mackiewicz
W 2015 roku zrealizowano zamówienia publiczne zamieszczone w poniższej tabeli:
Tabela 29. Zrealizowane zamówienia publiczne w 2015 roku
Dostawy |
Usługi |
Roboty budowlane |
Liczba zamówień |
Wartość zamówień w zł (netto) |
Liczba zamówień |
Wartość zamówień w zł (netto) |
Liczba zamówień |
Wartość zamówień w zł (netto) |
4 |
406 505 |
3 |
1 296 294 |
7 |
1 377 624 |
Kwota wydatkowana na zamówienia publiczne w 2015 roku to 3 080 423 złotych netto.
Najczęściej stosowaną procedurą przy wyłanianiu wykonawców był przetarg nieograniczony organizowany zgodnie z zapisami Ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. INWESTYCJE, REMONTY, TRANSPORT
Marek Wrona, Stefan Mackiewicz
W 2015 roku głównie dokonywano bieżących napraw i remontów zasobów mieszkalnych należących do WPN. Prace remontowo budowlane wykonane w 2015 zostały zawarte w tabeli nr 30.
W 2015 roku WPN sprzedał 2 pojazdy, to jest Nissan Pickup i VW Bus. Remont tych samochodów był dla Parku nieopłacalny. Koszty transportu za 2015 rok to około 100 000 złotych brutto. Obecnie stan taboru to 10 pojazdów samochodowych oraz 2 traktory. W roku 2016 wskazany byłby zakup nowego ciągnika rolniczego.
Tabela 30. Zestawienie prac remontowych w 2015 r.
Opis robót |
Źródła finansowania |
Okres realizacji |
Pochodzenie środków
finansowych | Koszt (cena brutto
zł) | Modernizacja sali wystawowej i konferencyjnej w budynku Krzywe 82. Wymiana okładzin podłogowych, remont ścian, wymiana instalacji elektrycznej, wymiana instalacji informatycznej i audiowizualnej, wymiana drzwi, wymiana części ekspozycji przyrodniczej i konserwacja pozostałych elementów. |
marzec-czerwiec | CKPŚ |
291 938,80 |
Modernizacja pomieszczeń Pracowni Edukacyjno-Naukowej Wigierskiego Parku Narodowego w zakresie wyrównania i malowania ścian i stropów, wykonania okładzin podłogowych, wymiany stolarki drzwiowej oraz okablowania i osprzętu instalacji elektrycznych i teleinformatycznych. |
maj-czerwiec | LIFE |
162 592,86 |
Kompleksowa rozbudowa infrastruktury turystycznej Wigierskiego Parku Narodowego – zrównoważone udostępnianie przyrody poprzez ograniczanie antropopresji w tym: odbudowa pomostu na Sucharze 1 w m. Krzywe oraz pomostów Bartny Dół i Powały na jeziorze Wigry, budowa pomostu pływającego i miejsca wodowania łodzi wędkarskich Łysocha Słupie. Budowa elementów zagospodarowania miejsc odpoczynku na szlakach turystycznych – ławostoły, miejsca ogniskowe, toalety kompostujące, wiaty na drewno opałowe Konstrukcje tablic informacyjnych. |
marzec-sierpień | NFOŚiGW |
695 483,05 |
Konserwacja i naprawa drogi gruntowej o dł. 4200 m wykorzystywanej jako dojazd pożarowy – Droga Słupiańska. |
lipiec-wrzesień | Fundusz Leśny |
253 649,79 |
Modernizacja infrastruktury turystycznej Wigierskiego Parku Narodowego w 2015 roku w tym: Odbudowa części kładki na ścieżce LAS w m Krzywe, remont i konserwacja kładki z punktem widokowym w m, Cimochowizna, odbudowa punktu widokowego Słupie - ścieżka Jeziora. |
sierpień-październik |
Fundusz Leśny |
349 320,00 |
Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku Maćkowa Ruda 55 m 1. |
październik | WPN |
4 006,66 |
Wymiana pokrycia dachu budynku mieszkalnego Sobolewo 70. |
październik-listopad |
WPN |
24 887,24 |
Remont budynku mieszkalnego w miejscowości Krusznik, wymiana pokrycia dachu wraz z uzupełnieniem izolacji cieplnej, malowanie wnętrza, wykonanie węzła sanitarnego w kancelarii |
październik-listopad |
WPN |
51 437,76 |
Renowacja studni na terenie Leśniczówki Mikołajewo |
kwiecień | WPN |
6 150,00 |
Wymiana okien w budynku mieszkalnym w m. Mikołajewo. |
październik | WPN |
7 827,19 |
Remont częściowy budynku mieszkalnego Królówek wraz z wymianą źródła ciepła. |
październik | WPN |
24 732,00 |
Wymiana instalacji elektrycznej Maćkowa Ruda 55 m1. |
październik | WPN |
4 006,66 |
Wymiana drzwi wejściowych do jednego z mieszkań budynek dwurodzinny Tartak. |
listopad | WPN |
1 500,00 |
7. INFORMATYKA
Maciej Łapiński
W 2015 roku zakupiono łącznie 5 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz 4 laptopy (komputery przenośne) wraz z oprogramowaniem.
Otrzymano 1 zestaw komputerowy w ramach monitoringu ZMŚP.
Wymieniono zepsute urządzenie komputerowe, system sterowania (serwer monitoringu w Muzeum Wigier).
Zakupy sprzętu w ciągu 2015 roku:
- 1 zestaw komputerowy (projekt „Ograniczenie presji turystycznej na cennych przyrodniczo obszarach Wigierskiego Parku Narodowego”);
- 3 laptopy (projekt „Ograniczenie presji turystycznej na cennych przyrodniczo obszarach Wigierskiego Parku Narodowego”);
- 2 zestawy komputerowe (środki własne);
- 1 zestaw komputerowy poleasingowy (środki własne);
- 1 laptop poleasingowy (środki własne);
- 1 urządzenie komputerowe, system sterowania w Muzeum Wigier (środki własne);
- 1 zestaw komputerowy (ZMŚP).
Zakupiono oprogramowanie:
- 3 licencje Corel X6;
- 3 licencje MS Office 2013.
Zakupiono drukarki:
- 1 drukarka laserowa A4;
- 1 drukarka laserowa kolorowa A4 do sekretariatu (środki własne).
Backup danych: Aby zmniejszyć ryzyko utraty wrażliwych danych przechowywanych na serwerach WPN wykonywany jest ich backup. Backup wykonywany jest automatycznie raz w tygodniu w formie przyrostowej na dysku zewnętrznym (macierz dyskowa).
Podsumowanie sprzętu komputerowego na początek 2016 roku:
WPN używa łącznie 98 szt. prawidłowo działającego sprzętu komputerowego, w tym:
4 serwery, 53 komputery stacjonarne i 18 komputerów przenośnych.
Łączna liczba drukarek na 31.12.2015:
Drukarki: 29 szt. (z czego 7 atramentowe, 1 igłowa, 21 laserowych).
Park używa następującego oprogramowania:
- Systemy operacyjne: MS Win 2003 Serwer; MS WIN 2013 Sserwer; MS Win98; MS WinXP; MS Win7; MS WIN 8; Sys Info-Box (Linux); Linux;
- Oprogramowanie biurowe: MS Office (2010, 2007, 2003 Prof, XP Stand, Office XP Prof, 97 Prof.), Open Office;
- Oprogramowanie graficzne: Corel 10, Corel Clasic, Corel 9 PL, Corel 11 PL, Corel X4, Corel X5 PL, Corel X6 PL, Adobe CS 2, Adobe PC 11 CE, Adobe Photoshop CS 2;
- oprogramowanie baz danych i GIS: ArcEditor; ArcViev 9.3, ArcInfo 9.3, ArcPAD, mLas Inżynier, Mapinfo 9.2, GeoMedia, MS Acces (w ramach MS Office Prof.), system LasInfo (aplikacja serwer oraz aplikacja klient);
- Oprogramowanie Comarch Optima (program księgowy i kadrowo-płacowy);
- Oprogramowanie antywirusowe: Eset Endpoint Security;
- System informacji prawnej LEX.
8. SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ
Piotr Pieczyński
- Uruchomiono portal WebGIS udostępniający dane przestrzenne pracownikom parku, min.:
- wyświetlanie opracowań ze zdjęć lotniczych i danych LIDAR: ortofotomapę w barwach naturalnych (RGB) i bliskiej podczerwieni (CIR), numeryczny model terenu, numeryczny model pokrycia terenu;
- wyświetlanie map: drzewostanowej, siedlisk przyrodniczych, użytkowania terenu, stref ochronnych, ewidencyjnej, przeglądowej, ochrony gatunków roślin i zwierząt, zabudowy;
- dostęp do baz danych powiązanych z mapą numeryczną: opis taksacyjny drzewostanów, plan zadań ochronnych opracowywany przez DOP, magazyny drewna;
- dostęp do danych z serwerów zewnętrznych: obszary chronione, państwowy rejestr granic, państwowy rejestr nazw geograficznych, open street map;
- dostęp do danych pomiarowych: inwentaryzacja gatunków i siedlisk Natura 2000 wykonana w ramach planu ochrony, możliwość prowadzenia własnych pomiarów za pomocą urządzeń mobilnych i przesyłanie danych bezpośrednio na serwery GIS.
- Zaadaptowano pomieszczenie na serwerownię, w którym zainstalowano serwery GIS: serwer bazodanowy i serwer WebGIS.
- Zakupiono dwa odbiorniki GPS dla pracowników DOP z przeznaczeniem do pracy z leśną mapą numeryczną i mapą ewidencyjną.
- Przygotowywano się do przejścia od 2016 roku na nowe wersje aplikacji LasInfo z możliwością dostępu do serwera bazodanowego GIS za pomocą łącza internetowego:
- testowanie działania LasInfo przy połączeniu internetowym (VPN) z leśniczówek,
- testy nowych wersji oprogramowania systemowego LasInfo,
- założenie planu zadań ochronnych na 2016 rok w nowej bazie danych LasInfo.
- Udział w pracach inwentaryzacyjnych zasobów bazodanowych resortu środowiska na potrzeby wdrażania dyrektywy INSPIRE. Opracowano informacje o zbiorach danych przestrzennych Wigierskiego Parku Narodowego w zakresie:
- geobaza planu ochrony Wigierskiego Parku Narodowego,
- mapa geomorfologiczno – litologiczna Wigierskiego Parku Narodowego,
- mapa sieci hydrograficznej i granic zlewni Wigierskiego Parku Narodowego,
- mapa siedlisk przyrodniczych Natura 2000 Wigierskiego Parku Narodowego.
- Plan rozwoju GIS:
- opracowanie geoportalu dla użytkownika zewnętrznego,
- rozwijanie funkcjonalności aplikacji LasInfo (np. w zakresie opracowywania i raportowania danych gromadzonych w centralnej bazie),
- wykorzystywanie nowych technologii w zakresie przetwarzania danych przestrzennych,
- wykorzystywanie danych z Programu Obserwacji Ziemi COPERNICUS (np. poprzez serwis tworzony w ramach projektu POLWET).
Dalej »
|