4.
FINANSE
Marta Kopiczko
4.1. Plan przychodów i kosztów
Wigierski Park Narodowy na mocy przepisów Ustawy z dnia 18
sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych
ustaw (Dz.U. Nr 224, poz. 1337) od 01 stycznia 2012 r. stal się państwową osoba
prawną w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.). Park prowadzi samodzielną
gospodarkę finansowa, pokrywając z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów
wydatki na finansowanie zadań określonych w ustawie, w tym zadań Służby Parku
Narodowego, oraz kosztów działalności.
Podstawą działalności Parku jest roczny plan finansowy, w którym
zgodnie z ustawą o ochronie przyrody wyodrębnione zostały:
- przychody z prowadzonej działalności,
- dotacje z budżetu państwa,
- koszty, w tym:
- wynagrodzenia i naliczane od nich składki,
- zakup towarów i usług,
- środki na wydatki majątkowe,
- należności i zobowiązania na początek i koniec roku,
- stan środków pieniężnych na początek i koniec roku.
Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o
ochronie przyrody plan finansowy na rok 2012 i 2 kolejne lata został sporządzony
w układzie zadaniowym z uwzględnieniem funkcji państwa, zadań i podzadań.
Przychodami Parku w 2012 r. były m.in.:
- dotacje z budżetu,
- dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Białymstoku oraz innych źródeł zewnętrznych,
- wpływy z opłat za wstęp do Parku,
- wpływy z tytułu dzierżawy, najmu lub użytkowania nieruchomości,
- wpływy ze sprzedaży drewna, ryb oraz innych produktów uzyskiwanych
w ramach realizacji zadań ochronnych,
- wpływy ze sprzedaży materiałów edukacyjnych, informacyjnych i naukowych,
Przychody i koszty Parku w 2012 roku realizowane były w następującym układzie
zadaniowym:
Funkcja państwa 12. Środowisko
Zadanie 12.1 W - Kształtowanie bioróżnorodności
Podzadanie 12.1.1 W - Ochrona przyrody i krajobrazu
Działanie 12.1.1.2 W - Parki narodowe
Wykonanie przychodów i kosztów przedstawiono w tabelach 29 i 30.
Tabela 29. Przychody w 2012 r.
Przychody
własne |
Lp. |
Nazwa poddziałania |
działanie |
Kwota (zł) |
1. |
działania ochronne w ekosystemach wodnych |
1000 |
338 583,19 |
2. |
regulacja składu gatunkowego i struktury
przestrzennej drzewostanów - trzebieże |
1102 |
1 010 634,06 |
3. |
zapobieganie szkodom w drzewostanach powodowanym
przez owady i grzyby (ochrona lasu) |
1105 |
942 421,05 |
4. |
przeciwdziałanie zarastaniu |
1202 |
13 837,77 |
5. |
przeciwdziałanie szkodom powodowanym przez duże
ssaki roślinożerne (sprzedaż tusz) |
1203 |
11 941,60 |
6. |
rozpoznawanie różnorodności biologicznej,
krajobrazowej i geologicznej (ZMŚP) |
1400 |
70 505,87 |
7. |
udostępnianie obszaru i obiektów Wigierskiego Parku
Narodowego |
2001 |
342 441,67 |
8. |
propagowanie walorów Wigierskiego Parku Narodowego
|
2003 |
46 305,02 |
9. |
prowadzenie zajęć edukacyjnych |
3001 |
31 009,68 |
10. |
organizacja szkoleń, warsztatów, seminariów oraz
imprez edukacyjnych |
3003 |
712,96 |
11. |
pozostała działalność bez kosztów bhp i kosztów
zarządu |
4002 |
89 975,94 |
Razem
|
2 898 368,81 |
Przychody
NFOŚiGW w Warszawie |
Lp. |
Nazwa działania |
działanie |
Kwota (zł) |
1. |
działania ochronne w ekosystemach wodnych |
1000 |
86 820,00 |
2. |
odnowienia, poprawki, uzupełnienia i melioracje |
1103 |
3 741,24 |
3. |
pielęgnowanie upraw |
1104 |
44 403,10 |
4. |
zapobieganie szkodom w drzewostanach powodowanym
przez owady i grzyby (ochrona lasu) |
1105 |
155 725,71 |
5. |
zapobieganie szkodom w drzewostanach powodowanym
przez zwierzęta łowne i chronione (ochrona lasu) |
1106 |
60 490,05 |
6. |
zapobieganie szkodom w drzewostanach powodowanym
przez pożary |
1107 |
26 173,17 |
7. |
ochrona krajobrazu |
1201 |
291 895,16 |
8. |
przeciwdziałanie zarastaniu |
1202 |
41 279,28 |
9. |
ochrona zwierząt łownych |
1300 |
7 143,60 |
10. |
budowa i utrzymanie infrastruktury służącej
udostępnianiu Wigierskiego Parku Narodowego |
2002 |
295 618,94 |
11. |
koszty zarządu |
4001 |
746 291,57 |
|
Razem |
|
1 759 581,82 |
Przychody
WFOŚiGW w Białymstoku |
Lp. |
Nazwa działania |
działanie |
Kwota (zł) |
1. |
organizacja szkoleń, warsztatów, seminariów oraz
imprez edukacyjnych |
3003 |
60 877,03 |
2. |
wydawnictwa tradycyjne i elektroniczne |
3100 |
56 464,20 |
|
Razem |
|
117 341,23 |
Przychody
dotacje: LGR, POIS plan ochrony, Fundusz Leśny, LIFE |
Lp. |
Nazwa działania |
działanie |
Kwota (zł) |
1. |
działania ochronne w ekosystemach wodnych |
1000 |
3 960,00 |
2. |
rozpoznawanie różnorodności biologicznej,
krajobrazowej i geologicznej |
1400 |
366 580,31 |
3. |
dotacja LIFE11 NAT/PL/000431 |
1400 |
110 701,50 |
4. |
opracowanie projektu planu ochrony |
1500 |
947 563,69 |
|
Razem |
|
1 428 805,50 |
Przychody -
dotacja budżetowa |
Lp. |
Nazwa działania |
paragraf |
Kwota (zł) |
1. |
dotacja celowa Ministerstwo Środowiska - bieżąca
|
2800 |
4 157 000,00 |
2. |
dotacja celowa Ministerstwo Środowiska –
odszkodowania bobry |
2800 |
18 404,00 |
|
Razem |
|
4 175 404,00 |
Przychody -
odsetki bankowe |
Lp. |
Nazwa działania |
działanie |
Kwota (zł) |
1. |
rozpoznawanie różnorodności biologicznej,
krajobrazowej i geologicznej
|
1400 |
1 809,02 |
2. |
opracowanie projektu planu ochrony
|
1500 |
224,59 |
3. |
pozostała działalność bez kosztów bhp
i kosztów zarządu
|
4002 |
16 750,56 |
|
Razem |
|
18 784,17 |
Przychody -
odsetki za zwłokę |
Lp. |
Nazwa działania |
działanie |
Kwota (zł) |
1. |
przychody finansowe - odsetki od kontrahentów
|
4002 |
656,04 |
|
Razem |
|
656,04 |
Przychody -
nawiązki, pozostałe |
Lp. |
Nazwa działania |
działanie |
Kwota (zł) |
1. |
przychody finansowe - nawiązki
|
4002 |
19 007,40 |
2. |
pozostałe przychody
|
4002 |
56 986,17 |
|
Razem |
|
75 993,57 |
Ogółem przychody w roku 2012 |
10 474 935,14
|
Tabela 30. Koszty w 2012 r.
Lp. |
Nazwa działania |
działanie |
Kwota (zł) |
1. |
Amortyzacja - pozostała działalność bez kosztów bhp
i kosztów zarządu |
4002 |
773 991,62 |
2. |
Materiały |
|
|
działania ochronne w ekosystemach wodnych
|
1000 |
12 220,68 |
|
działania ochronne w ekosystemach lądowych
leśnych w tym:
|
1100 |
10 127,73 |
|
regulacja składu gatunkowego i struktury
przestrzennej drzewostanów - trzebieże
|
|
zapobieganie szkodom w drzewostanach
powodowanym przez owady i grzyby (ochrona lasu)
|
|
zapobieganie szkodom w drzewostanach
powodowanym przez zwierzęta łowne i chronione (ochrona lasu)
|
|
zapobieganie szkodom w drzewostanach
powodowanym przez pożary
|
|
ochrona ekosystemów nieleśnych lądowych w tym:
|
1200 |
26 436,04 |
|
ochrona krajobrazu
|
|
przeciwdziałanie zarastaniu
|
|
przeciwdziałanie szkodom powodowanym przez
duże ssaki roślinożerne (sprzedaż tusz)
|
|
ochrona zwierząt łownych
|
1300 |
199,16 |
|
rozpoznawanie różnorodności biologicznej,
krajobrazowej i geologicznej
|
1400 |
6 281,09 |
|
działalność związana z ochroną mienia oraz
zwalczaniem przestępstw i wykroczeń w zakresie ochrony przyrody
|
1600 |
24 047,21 |
|
udostępnianie obszaru i obiektów Wigierskiego
Parku Narodowego w tym:
|
2000 |
29 656,89 |
|
udostępnianie obszaru i obiektów Wigierskiego
Parku Narodowego
|
|
budowa i utrzymanie infrastruktury służącej
udostępnianiu Wigierskiego Parku Narodowego
|
|
propagowanie walorów Wigierskiego Parku
Narodowego
|
|
prowadzenie działań związanych z edukacją
przyrodniczą
|
3000 |
7 204,61 |
|
wydawnictwa tradycyjne i elektroniczne
|
3100 |
1 640,88 |
|
koszty zarządu
|
4001 |
68 895,14 |
|
pozostała działalność bez kosztów bhp
i kosztów zarządu
|
4002 |
159,34 |
|
razem materiały |
186 868,77 |
3. |
Energia
|
|
|
|
działania ochronne w ekosystemach wodnych
|
1000 |
30 276,11 |
|
udostępnianie obszaru i obiektów Wigierskiego
Parku Narodowego
|
2000 |
15 058,32 |
|
prowadzenie działań związanych z edukacją
przyrodniczą
|
3000 |
66 478,54 |
|
koszty zarządu
|
4001 |
133 927,48 |
|
razem energia |
245 740,45 |
4. |
Wynagrodzenia osobowe
|
|
|
|
działania ochronne w ekosystemach wodnych
|
1000 |
337 367,74 |
|
działania ochronne w ekosystemach lądowych
leśnych w tym:
|
1100 |
1 085 869,79
|
|
regulacja składu gatunkowego i struktury
przestrzennej drzewostanów - czyszczenia wczesne i późne
|
|
regulacja składu gatunkowego i struktury
przestrzennej drzewostanów - trzebieże
|
|
odnowienia, poprawki, uzupełnienia
i melioracje
|
|
pielęgnowanie upraw
|
|
zapobieganie szkodom w drzewostanach
powodowanym przez owady i grzyby (ochrona lasu)
|
|
zapobieganie szkodom w drzewostanach
powodowanym przez zwierzęta łowne i chronione (ochrona lasu)
|
|
zapobieganie szkodom w drzewostanach
powodowanym przez pożary
|
|
ochrona ekosystemów nieleśnych lądowych w tym:
|
1200 |
161 221,79 |
|
ochrona krajobrazu
|
|
przeciwdziałanie zarastaniu
|
|
przeciwdziałanie szkodom powodowanym przez
duże ssaki roślinożerne (sprzedaż tusz)
|
|
ochrona zwierząt łownych
|
1300 |
113 265,64 |
|
rozpoznawanie różnorodności biologicznej,
krajobrazowej i geologicznej
|
1400 |
515 286,14 |
|
opracowanie projektu planu ochrony
|
1500 |
116 621,20 |
|
działalność związana z ochroną mienia oraz
zwalczaniem przestępstw i wykroczeń w zakresie ochrony przyrody
|
1600 |
214 784,85 |
|
udostępnianie obszaru i obiektów Wigierskiego
Parku Narodowego w tym:
|
2000 |
371 189,46 |
|
udostępnianie obszaru i obiektów Wigierskiego
Parku Narodowego
|
|
budowa i utrzymanie infrastruktury służącej
udostępnianiu Wigierskiego Parku Narodowego
|
|
propagowanie walorów Wigierskiego Parku
Narodowego
|
|
prowadzenie działań związanych z edukacją
przyrodniczą
|
3000 |
512 509,16 |
|
wydawnictwa tradycyjne i elektroniczne
|
3100 |
51 731,35 |
|
razem wynagrodzenia |
3 479 847,12 |
5. |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
|
|
|
działania ochronne w ekosystemach wodnych
|
1000 |
30 081,84 |
|
działania ochronne w ekosystemach lądowych
leśnych w tym:
|
1100 |
41 909,12 |
|
pielęgnowanie upraw
|
|
zapobieganie szkodom w drzewostanach
powodowanym przez owady i grzyby (ochrona lasu)
|
|
zapobieganie szkodom w drzewostanach
powodowanym przez zwierzęta łowne i chronione (ochrona lasu)
|
|
zapobieganie szkodom w drzewostanach
powodowanym przez pożary
|
|
ochrona ekosystemów nieleśnych lądowych w tym:
|
1200 |
10 905,32 |
|
ochrona krajobrazu
|
|
przeciwdziałanie zarastaniu
|
|
przeciwdziałanie szkodom powodowanym przez
duże ssaki roślinożerne (sprzedaż tusz)
|
|
ochrona zwierząt łownych
|
1300 |
56 739,30 |
|
rozpoznawanie różnorodności biologicznej,
krajobrazowej i geologicznej
|
1400 |
25 314,05 |
|
opracowanie projektu planu ochrony
|
1500 |
10 483,86 |
|
działalność związana z ochroną mienia oraz
zwalczaniem przestępstw i wykroczeń w zakresie ochrony przyrody
|
1600 |
17 464,32 |
|
udostępnianie obszaru i obiektów Wigierskiego
Parku Narodowego w tym:
|
2000 |
27 711,12 |
|
udostępnianie obszaru i obiektów Wigierskiego
Parku Narodowego
|
|
budowa i utrzymanie infrastruktury służącej
udostępnianiu Wigierskiego Parku Narodowego
|
|
propagowanie walorów Wigierskiego Parku
Narodowego
|
|
prowadzenie działań związanych z edukacją
przyrodniczą
|
3000 |
38 432,05 |
|
wydawnictwa tradycyjne i elektroniczne
|
3100 |
4 372,67 |
|
pozostała działalność bez kosztów bhp
i kosztów zarządu
|
4002 |
0,02 |
|
razem dodatkowe wynagrodzenie roczne |
263 413,67 |
6. |
Ubezpieczenia społeczne
|
|
|
|
działania ochronne w ekosystemach wodnych
|
1000 |
60 099,48 |
|
działania ochronne w ekosystemach lądowych
leśnych w tym:
|
1100 |
195 357,87 |
|
regulacja składu gatunkowego i struktury
przestrzennej drzewostanów - czyszczenia wczesne i późne
|
|
regulacja składu gatunkowego i struktury
przestrzennej drzewostanów - trzebieże
|
|
odnowienia, poprawki, uzupełnienia
i melioracje
|
|
pielęgnowanie upraw
|
|
zapobieganie szkodom w drzewostanach
powodowanym przez owady i grzyby (ochrona lasu)
|
|
zapobieganie szkodom w drzewostanach
powodowanym przez zwierzęta łowne i chronione (ochrona lasu)
|
|
zapobieganie szkodom w drzewostanach
powodowanym przez pożary
|
|
ochrona ekosystemów nieleśnych lądowych w tym:
|
1200 |
29 268,31 |
|
ochrona krajobrazu
|
|
przeciwdziałanie zarastaniu
|
|
przeciwdziałanie szkodom powodowanym przez
duże ssaki roślinożerne (sprzedaż tusz)
|
|
ochrona zwierząt łownych
|
1300 |
28 963,61 |
|
rozpoznawanie różnorodności biologicznej,
krajobrazowej i geologicznej
|
1400 |
91 771,98 |
|
opracowanie projektu planu ochrony
|
1500 |
24 209,17 |
|
działalność związana z ochroną mienia oraz
zwalczaniem przestępstw i wykroczeń w zakresie ochrony przyrody
|
1600 |
39 387,14 |
|
udostępnianie obszaru i obiektów Wigierskiego
Parku Narodowego w tym:
|
2000 |
70 599,41 |
|
udostępnianie obszaru i obiektów Wigierskiego
Parku Narodowego
|
|
budowa i utrzymanie infrastruktury służącej
udostępnianiu Wigierskiego Parku Narodowego
|
|
propagowanie walorów Wigierskiego Parku
Narodowego
|
|
prowadzenie działań związanych z edukacją
przyrodniczą
|
3000 |
94 695,85 |
|
wydawnictwa tradycyjne i elektroniczne
|
3100 |
12 435,70 |
|
razem ubezpieczenia społeczne |
646 788,52 |
7. |
Fundusz pracy
|
|
|
|
działania ochronne w ekosystemach wodnych
|
1000 |
7 571,52 |
|
działania ochronne w ekosystemach lądowych
leśnych w tym:
|
1100 |
23 310,32 |
|
regulacja składu gatunkowego i struktury
przestrzennej drzewostanów - czyszczenia wczesne i późne
|
|
regulacja składu gatunkowego i struktury
przestrzennej drzewostanów - trzebieże
|
|
odnowienia, poprawki, uzupełnienia
i melioracje
|
|
pielęgnowanie upraw
|
|
zapobieganie szkodom w drzewostanach
powodowanym przez owady i grzyby (ochrona lasu)
|
|
zapobieganie szkodom w drzewostanach
powodowanym przez zwierzęta łowne i chronione (ochrona lasu)
|
|
zapobieganie szkodom w drzewostanach
powodowanym przez pożary
|
|
ochrona ekosystemów nieleśnych lądowych w tym:
|
1200 |
3 504,21 |
|
ochrona krajobrazu
|
|
przeciwdziałanie zarastaniu
|
|
przeciwdziałanie szkodom powodowanym przez
duże ssaki roślinożerne (sprzedaż tusz)
|
|
ochrona zwierząt łownych
|
1300 |
3 595,97 |
|
rozpoznawanie różnorodności biologicznej,
krajobrazowej i geologicznej
|
1400 |
11 666,13 |
|
opracowanie projektu planu ochrony
|
1500 |
2 983,86 |
|
działalność związana z ochroną mienia oraz
zwalczaniem przestępstw i wykroczeń w zakresie ochrony przyrody
|
1600 |
4 766,43 |
|
udostępnianie obszaru i obiektów Wigierskiego
Parku Narodowego w tym:
|
2000 |
8 471,62 |
|
udostępnianie obszaru i obiektów Wigierskiego
Parku Narodowego
|
|
budowa i utrzymanie infrastruktury służącej
udostępnianiu Wigierskiego Parku Narodowego
|
|
propagowanie walorów Wigierskiego Parku
Narodowego
|
|
prowadzenie działań związanych z edukacją
przyrodniczą
|
3000 |
11 328,43 |
|
wydawnictwa tradycyjne i elektroniczne
|
3100 |
1 572,90 |
|
razem fundusz pracy |
78 771,39 |
8. |
Usługi |
|
|
działania ochronne w ekosystemach wodnych
|
1000 |
2 090,97 |
|
działania ochronne w ekosystemach lądowych
leśnych w tym:
|
1100 |
695 545,23 |
|
regulacja składu gatunkowego i struktury
przestrzennej drzewostanów - trzebieże
|
|
zapobieganie szkodom w drzewostanach
powodowanym przez owady i grzyby (ochrona lasu)
|
|
zapobieganie szkodom w drzewostanach
powodowanym przez zwierzęta łowne i chronione (ochrona lasu)
|
|
zapobieganie szkodom w drzewostanach
powodowanym przez pożary
|
|
ochrona ekosystemów nieleśnych lądowych w tym:
|
1200 |
8 051,43 |
|
ochrona krajobrazu
|
|
przeciwdziałanie zarastaniu
|
|
przeciwdziałanie szkodom powodowanym przez
duże ssaki roślinożerne (sprzedaż tusz)
|
|
ochrona zwierząt łownych
|
1300 |
148,15 |
|
rozpoznawanie różnorodności biologicznej,
krajobrazowej i geologicznej
|
1400 |
178,13 |
|
opracowanie projektu planu ochrony
|
1500 |
2 443,89 |
|
działalność związana z ochroną mienia oraz
zwalczaniem przestępstw i wykroczeń w zakresie ochrony przyrody
|
1600 |
4 758,87 |
|
udostępnianie obszaru i obiektów Wigierskiego
Parku Narodowego w tym:
|
2000 |
31 153,62 |
|
udostępnianie obszaru i obiektów Wigierskiego
Parku Narodowego
|
|
budowa i utrzymanie infrastruktury służącej
udostępnianiu Wigierskiego Parku Narodowego
|
|
propagowanie walorów Wigierskiego Parku
Narodowego
|
|
prowadzenie działań związanych z edukacją
przyrodniczą
|
3000 |
15 024,88 |
|
koszty zarządu
|
4001 |
87 311,70 |
|
pozostała działalność bez kosztów bhp
i kosztów zarządu
|
4002 |
3 666,45 |
|
razem usługi |
850 373,32 |
9. |
Usługi remontowe |
|
|
koszty zarządu
|
4001 |
86 201,99 |
10. |
Świadczenia na rzecz pracowników
|
|
|
|
działania ochronne w ekosystemach wodnych
|
1000 |
2 296,00 |
|
działania ochronne w ekosystemach lądowych
leśnych w tym:
|
1100 |
29 276,00 |
regulacja składu gatunkowego i struktury
przestrzennej drzewostanów - trzebieże
|
zapobieganie szkodom w drzewostanach
powodowanym przez owady i grzyby (ochrona lasu)
|
zapobieganie szkodom w drzewostanach
powodowanym przez zwierzęta łowne i chronione (ochrona lasu)
|
zapobieganie szkodom w drzewostanach
powodowanym przez pożary
|
|
ochrona ekosystemów nieleśnych lądowych w tym:
|
1200 |
1 535,00 |
ochrona krajobrazu
|
przeciwdziałanie zarastaniu
|
przeciwdziałanie szkodom powodowanym przez
duże ssaki roślinożerne (sprzedaż tusz)
|
|
rozpoznawanie różnorodności biologicznej,
krajobrazowej i geologicznej
|
1400 |
5 239,00 |
|
opracowanie projektu planu ochrony
|
1500 |
1 171,00 |
|
działalność związana z ochroną mienia oraz
zwalczaniem przestępstw i wykroczeń w zakresie ochrony przyrody
|
1600 |
5 891,00 |
|
udostępnianie obszaru i obiektów Wigierskiego
Parku Narodowego w tym:
|
2000 |
2 790,00 |
udostępnianie obszaru i obiektów Wigierskiego
Parku Narodowego
|
budowa i utrzymanie infrastruktury służącej
udostępnianiu Wigierskiego Parku Narodowego
|
propagowanie walorów Wigierskiego Parku
Narodowego
|
|
prowadzenie działań związanych z edukacją
przyrodniczą
|
3000 |
5 797,00 |
|
wydawnictwa tradycyjne i elektroniczne
|
3100 |
1 732,00 |
|
Koszty bezpieczeństwa higieny pracy
|
4000 |
51 422,07 |
|
pozostała działalność bez kosztów bhp
i kosztów zarządu
|
4002 |
4 753,00 |
|
razem świadczenia na rzecz pracowników |
111 902,07 |
11. |
Podróże służbowe |
|
|
|
działania ochronne w ekosystemach wodnych
|
1000 |
274,40 |
|
działania ochronne w ekosystemach lądowych
leśnych w tym:
|
1100 |
85 143,25 |
regulacja składu gatunkowego i struktury
przestrzennej drzewostanów - trzebieże
|
zapobieganie szkodom w drzewostanach
powodowanym przez owady i grzyby (ochrona lasu)
|
zapobieganie szkodom w drzewostanach
powodowanym przez zwierzęta łowne i chronione (ochrona lasu)
|
zapobieganie szkodom w drzewostanach
powodowanym przez pożary
|
|
rozpoznawanie różnorodności biologicznej,
krajobrazowej i geologicznej
|
1400 |
46,00 |
|
działalność związana z ochroną mienia oraz
zwalczaniem przestępstw i wykroczeń w zakresie ochrony przyrody
|
1600 |
34,50 |
|
udostępnianie obszaru i obiektów Wigierskiego
Parku Narodowego w tym:
|
2000 |
23,00 |
propagowanie walorów Wigierskiego Parku
Narodowego
|
|
prowadzenie działań związanych z edukacją
przyrodniczą
|
3000 |
1 798,42 |
|
koszty zarządu
|
4001 |
4 201,19 |
|
pozostała działalność bez kosztów bhp
i kosztów zarządu
|
4002 |
4 944,36 |
|
razem podróże służbowe |
96 465,12 |
12. |
Podatki i opłaty |
|
|
|
działania ochronne w ekosystemach lądowych
leśnych w tym:
|
1100 |
315,00 |
zapobieganie szkodom w drzewostanach
powodowanym przez pożary
|
|
ochrona ekosystemów nieleśnych lądowych w tym:
|
1200 |
3 526,00 |
ochrona krajobrazu
|
przeciwdziałanie zarastaniu
|
|
działalność związana z ochroną mienia oraz
zwalczaniem przestępstw i wykroczeń w zakresie ochrony przyrody
|
1600 |
900,00 |
|
prowadzenie działań związanych z edukacją
przyrodniczą
|
3000 |
367,00 |
|
koszty zarządu
|
4001 |
403,60 |
|
pozostała działalność bez kosztów bhp
i kosztów zarządu
|
4002 |
244 572,24 |
|
razem podatki i opłaty |
250 083,84 |
13. |
Ekwiwalent za niewykorzystywanie mieszkania
służbowego |
|
|
|
działania ochronne w ekosystemach wodnych
|
1000 |
2 691,60 |
|
działania ochronne w ekosystemach lądowych
leśnych w tym:
|
1100 |
8 798,21 |
regulacja składu gatunkowego i struktury
przestrzennej drzewostanów - trzebieże
|
zapobieganie szkodom w drzewostanach
powodowanym przez owady i grzyby (ochrona lasu)
|
zapobieganie szkodom w drzewostanach
powodowanym przez zwierzęta łowne i chronione (ochrona lasu)
|
zapobieganie szkodom w drzewostanach
powodowanym przez pożary
|
|
ochrona ekosystemów nieleśnych lądowych w tym:
|
1200 |
1 351,00 |
ochrona krajobrazu
|
przeciwdziałanie zarastaniu
|
przeciwdziałanie szkodom powodowanym przez
duże ssaki roślinożerne (sprzedaż tusz)
|
|
ochrona zwierząt łownych
|
1300 |
636,10 |
|
rozpoznawanie różnorodności biologicznej,
krajobrazowej i geologicznej
|
1400 |
3 217,59 |
|
opracowanie projektu planu ochrony
|
1500 |
940,28 |
|
działalność związana z ochroną mienia oraz
zwalczaniem przestępstw i wykroczeń w zakresie ochrony przyrody
|
1600 |
1 741,98 |
|
udostępnianie obszaru i obiektów Wigierskiego
Parku Narodowego w tym:
|
2000 |
3 014,84 |
udostępnianie obszaru i obiektów Wigierskiego
Parku Narodowego
|
budowa i utrzymanie infrastruktury służącej
udostępnianiu Wigierskiego Parku Narodowego
|
propagowanie walorów Wigierskiego Parku
Narodowego
|
|
prowadzenie działań związanych z edukacją
przyrodniczą
|
3000 |
4 181,89 |
|
wydawnictwa tradycyjne i elektroniczne
|
3100 |
426,51 |
|
razem ekwiwalent za niewykorzystywanie mieszkania
służbowego |
27 000,00 |
14. |
Wpłata na PFRON, odpis ZFŚS
|
|
|
|
pozostała działalność bez kosztów
bhp i kosztów zarządu - pfron
|
4002 |
43 675,00 |
|
pozostała działalność bez kosztów
bhp i kosztów zarządu - odpis
|
4002 |
93 348,66 |
15. |
Dotacje: NFOŚiGW W-wa, WFOŚiGW B-stok,POIS plan
ochrony, LGR, ZMŚP, Fundusz Leśny, LIFE |
|
|
|
działania ochronne w ekosystemach
wodnych
|
1000 |
62 570,00 |
|
działania ochronne w ekosystemach
lądowych leśnych w tym:
|
1100 |
238 069,17 |
|
regulacja składu gatunkowego
i struktury przestrzennej drzewostanów - trzebieże
|
|
zapobieganie szkodom
w drzewostanach powodowanym przez owady i grzyby (ochrona lasu)
|
|
zapobieganie szkodom
w drzewostanach powodowanym przez zwierzęta łowne i chronione
(ochrona lasu)
|
|
zapobieganie szkodom
w drzewostanach powodowanym przez pożary
|
|
ochrona ekosystemów nieleśnych
lądowych w tym:
|
1200 |
42 021,28 |
|
ochrona krajobrazu
|
|
przeciwdziałanie zarastaniu
|
|
przeciwdziałanie szkodom
powodowanym przez duże ssaki roślinożerne (sprzedaż tusz)
|
|
ochrona zwierząt łownych
|
1300 |
7 143,60 |
|
rozpoznawanie różnorodności
biologicznej, krajobrazowej i geologicznej
|
1400 |
225 385,27 |
|
opracowanie projektu planu ochrony
|
1500 |
85 603,08 |
|
działalność związana z ochroną
mienia oraz zwalczaniem przestępstw i wykroczeń w zakresie ochrony
przyrody
|
1600 |
2 222,05 |
|
udostępnianie obszaru i obiektów
Wigierskiego Parku Narodowego w tym:
|
2000 |
50 305,00 |
|
udostępnianie obszaru i obiektów
Wigierskiego Parku Narodowego
|
|
budowa i utrzymanie infrastruktury
służącej udostępnianiu Wigierskiego Parku Narodowego
|
|
propagowanie walorów Wigierskiego
Parku Narodowego
|
|
prowadzenie działań związanych
z edukacją przyrodniczą
|
3000 |
39 093,18 |
|
wydawnictwa tradycyjne
i elektroniczne
|
3100 |
91 278,50 |
|
koszty zarządu
|
4001 |
28 816,37 |
|
razem dotacje |
872 507,50 |
15. |
Pozostałe koszty funkcjonowania
WPN
|
|
|
|
działania ochronne w ekosystemach
lądowych leśnych w tym:
|
1100 |
10 412,00 |
|
regulacja składu gatunkowego
i struktury przestrzennej drzewostanów - trzebieże
|
|
zapobieganie szkodom
w drzewostanach powodowanym przez owady i grzyby (ochrona lasu)
|
|
zapobieganie szkodom
w drzewostanach powodowanym przez zwierzęta łowne i chronione
(ochrona lasu)
|
|
zapobieganie szkodom
w drzewostanach powodowanym przez pożary
|
|
ochrona ekosystemów nieleśnych
lądowych w tym:
|
1200 |
70 568,25 |
|
ochrona krajobrazu
|
|
przeciwdziałanie zarastaniu
|
|
przeciwdziałanie szkodom
powodowanym przez duże ssaki roślinożerne (sprzedaż tusz)
|
|
udostępnianie obszaru i obiektów
Wigierskiego Parku Narodowego w tym:
|
2000 |
48 519,33 |
|
udostępnianie obszaru i obiektów
Wigierskiego Parku Narodowego
|
|
budowa i utrzymanie infrastruktury
służącej udostępnianiu Wigierskiego Parku Narodowego
|
|
propagowanie walorów Wigierskiego
Parku Narodowego
|
|
Koszty bezpieczeństwa higieny
pracy
|
4000 |
1 632,44 |
|
koszty zarządu
|
4001 |
28 002,78 |
|
pozostała działalność bez kosztów
bhp i kosztów zarządu - odpis
|
4002 |
16 440,00 |
|
razem pozostałe koszty |
175 574,80 |
Ogółem koszty w roku 2012 |
8 282 553,84
|
4.2. Środki bezzwrotne pochodzące ze źródeł
krajowych
Zestawienie zadań finansowanych w 2012 roku z NFOŚiGW i innych
źródeł krajowych przedstawia załącznik nr 6.
5. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Stefan Mackiewicz
W 2012 roku zrealizowano następujące zamówienia publiczne:
1. prace leśne – 969 785 złotych - usługa
2. wyłonienie asystentów dla kadry zarządzającej projektem LIFE –
278 64 EURO - usługa
Wymienione postępowania były ponad progowe, to jest powyżej kwoty
130 000 EURO.
Zamówienia poniżej progowe, to jest takie których wartość
przekraczała 14 000 EURO a nie przekraczała 130 000 EURO, obejmowały:
1. Dostawy na wartość 614 145 tysięcy złotych.
2. Usługi na wartość 107 509 złotych.
3. Roboty budowlane na wartość 1 024 452 złotych.
6. INWESTYCJE I REMONTY
Marek Wrona
Tabela 31. Zestawienie prac remontowych w 2012
r.
Lp. |
Lokalizacja |
Opis |
Pochodzenie
środków
finansowych |
Koszt (zł)
|
1 |
Dyrekcja WPN
Krzywe |
Termomodernizacja budynku mieszkalno –
administracyjnego. W ramach realizacji zadania wykonano:
- Demontaż istniejącej okładziny ścian z paneli SIDING
-
Ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi
i wykonanie warstwy elewacyjnej z cienkowarstwowego tynku
barwnego.
-
Remont balkonów – wymiana okładzin posadzkowych
i balustrad
-
Wymiana zewnętrznych drzwi wejściowych od strony
północnej
- Wykonanie opaski z kostek betonowych
|
NFOŚiGW |
232 765,02 |
2 |
Budynek
Maćkowa
Ruda 56 |
Termomodernizacja, w tym:
|
NFOŚiGW |
84 965,89 |
3 |
Leśniczówki
Lipowe
i Leszczewo |
Wymiana pokrycia dachu na budynku mieszkalnym
w Lipowym. Usunięcie eternitu i rozbiórka budynku w Leszczewie,
wartość |
NFOŚiGW |
40 176,00 |
4 |
Dyrekcja WPN
Krzywe |
Wymiana pompy ciepła i modernizacja kotłowni
w budynku Dyrekcji Parku |
NFOŚiGW |
218 393,00 |
5 |
Wylęgarnia ryb
Tartak |
Zakupiono pompę głębinową i wymiennik płytowy do
przewidzianej na rok 2013 wymiany pompy ciepła w wylęgarni ryb |
NFOŚiGW |
24 000,00 |
6 |
Wylęgarnia ryb
Tartak |
Wymiana drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, naprawa
przeciekającego dachu w wylęgarni ryb |
NFOŚiGW |
30 000,00 |
7 |
Leśniczówki
Słupie
i Gawarzec |
Dokonano wymiany zużytych kotłów c.o w leśniczówkach
|
WPN |
17 496,00 |
8 |
Leśniczówki
Słupie
i Leszczewek |
Wymieniono nieszczelne pokrycia dachów na
leśniczówkach |
WPN |
65 611,28 |
.
7. INFORMATYKA
Maciej Łapiński
WPN używa następującego sprzętu komputerowego:
- zestawy komputerowe: 80 szt. (66 stacjonarnych i 14 przenośnych);
- drukarki: 41 szt. (z czego 18 atramentowe, 1 igłowa, 22 laserowe);
- skanery: 9 szt.;
- kserokopiarki: 3 szt.;
- panele dotykowe: 17;
- komputery InfoBox do obsługi rzutników / prezentacji: 6 szt.
Park używa następującego oprogramowania:
- systemy operacyjne MS Win 2003 Serwer – 1 szt., MS Win95 – 1 szt., MS
Win98 – 1 szt., MS Win2000 – 4 szt., MS WinXP – 51 szt., MS Win7 –18 szt.,
Sys InfoBox – 20 szt.; Linux – 1 szt.; brak systemu 1 szt.
- oprogramowanie biurowe: MS Office 2010 – 10 szt., MS Office 2007 – 19
szt., MS Office 2003 Prof. – 11 szt., MS Office XP Stand – 12 szt., MS
Office XP Prof. – 18 szt., MS Office 97 Prof. – 4 szt., Open Office;
- oprogramowanie graficzne: Corel 10 – 3 szt., Corel Clasic – 5 szt.,
Corel 9 PL – 5szt., Corel 11 PL – 10 szt.; Corel X4 – 1 szt; Corel 15 PL – 2
szt.; Adobe CS 2 – 1 szt., Adobe PC 11 CE– 1 szt., Adobe Photoshop CS 2– 1
szt.;
- oprogramowanie baz danych i GIS: ArcEditor – 1 szt.; ArcViev 9.3 – 7
szt., ArcInfo 9.3 – 2 szt., ArcPAD – 5 szt., mLas Inżynier – 14 szt.,
Mapinfo 9.2 – 5 szt., GeoMedia – 1 szt., MS Acces – 51 szt. (w ramach MS
Office Prof.), system LasInfo (aplikacja serwer – 1 szt., aplikacja klient –
16 szt.);
- oprogramowanie antywirusowe: Kaspersky Anti Virus;
- system informacji prawnej LEX – 2 klucze.
WPN jest wyposażony w sieć komputerową o topologii gwiazdy,
serwer MS Win 2003 SERWER i 42 stanowisk w sieci.
Muzeum Wigier jest wyposażone w sieć komputerową o topologii
gwiazdy z serwerem i 8 stanowiskami w sieci.
Park ma dostęp do usług internetowych poprzez bezprzewodowe łącze
o prędkości 2048 kbit/s (upload 512 kbit/s) posiadające stały adres IP,
obsługiwane przez firmę Matrix.
Muzeum Wigier ma dostęp do usług internetowych o prędkości 1024
kbit/s, obsługiwane przez firmę TP S.A.
Park użytkuje dwa systemy bankowości elektronicznej (BGK i Kredyt
Bank).
WPN wykorzystuje następujące media elektroniczne do świadczenia
usług informacyjnych dla społeczeństwa:
- Strona WWW Parku – zawiera wiadomości ogólne, o edukacji środowiskowej,
informacji turystycznej, przewodniki, aktualności, ogłoszenia i galerię
zdjęć;
- BIP WPN – strona internetowa zawierająca informacje publiczne: struktura
organizacyjna parku, podstawy prawne funkcjonowania parku, zarządzenia i
decyzje, ogłoszenia o przetargach itp.;
- Strona WWW – „Muzeum Wigier” – zawiera informacje o Muzeum Wigier im.
Alfreda Lityńskiego w Starym Folwarku;
- Strona WWW – “Kwartalnik Wigry” jest wersją elektroniczną czasopisma o
parku;
- Internet – wydzielone stanowisko komputerowe w Punkcie Informacji
Turystycznej zapewnia dostęp do Internetu dla turystów (dostępne w godzinach
pracy parku).
8. SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ
Piotr Pieczyński
Głównymi zadaniami w 2012 roku były:
a) Doskonalenie systemu LasInfo
Trzeci rok pracy w systemie: bieżąca kontrola
i monitorowanie pracy w systemie,
Zmiana operatora kart GPRS na rejestratorach
leśniczych w celu poprawy transferu danych do systemu,
Bieżące przeglądy i naprawy urządzeń mobilnych:
wymiana jednego rejestratora w ramach umowy gwarancyjnej.
b) Pomiary i inwentaryzacja z wykorzystaniem technologii GIS.
Inwentaryzacja obcych gatunków roślin,
Inwentaryzacja stanowisk bobrów,
Wytyczenie ścieżki edukacyjnej „Samle”,
Wytyczenie trasy narciarskiej i ścieżki spacerowej
na Słupiu,
Inwentaryzacja obiektów budowlanych na terenie
Ośrodka Wypoczynkowego w Gawrych Rudzie, na działkach Skarbu Państwa,
Inwentaryzacja pomostów na podstawie zdjęć
lotniczych,
Wskazania granic w terenie.
c) Pozyskanie nowych danych przestrzennych.
Warstwy GIS z rozmieszczeniem stanowisk gatunków
i siedlisk wraz z ocenami parametrów stanu ochrony, opracowane w ramach projektu
pn. „Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem
specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000” – przekazane przez Głównego
Inspektora Ochrony Środowiska;
SWDE - nowe dane ewidencyjne (modernizowane obręby
ewidencyjne) pozyskane z PODGiK w Suwałkach, przystosowanie danych do pracy
w środowisku oprogramowania wykorzystywanego na stanowisku ds. ewidencji gruntów
w WPN;
Warstwy GIS z Mapy geologiczno – turystycznej
przekazane przez Państwowy Instytut Geologiczny;
W ramach prac nad planem ochrony parku przekazano
do uzgodnień i kontroli następujące dane: warstwy Leśnej Mapy Numerycznej;
klasyfikację użytkowania gruntów na podstawie fotointerpretacji zdjęć
lotniczych; niektóre dane przestrzenne dotyczące fauny, grzybów, roślin
naczyniowych, mchów, nieleśnych siedlisk Natura2000, wód.
d) Opracowania GIS.
Wykonanie mozaiki zdjęć lotniczych dla całego
obszaru parku wraz z otuliną,
Wykonanie rzeźby terenu dla całego parku wraz
z otuliną na podstawie numerycznego modelu terenu
Opracowanie wyników inwentaryzacji roślin obcych
gatunków wg stanu na 30.10.2012 r.,
Wykonanie próbnych analiz GIS z wykorzystaniem
danych z bazy LasInfo: analiza porządkowania stanu sanitarnego lasu z podziałem
na przyczyny uszkodzeń drzewostanów.
Dalej »
|